|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693/2019 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., v celom rozsahu a v objektoch podľa našej požiadavky. Súvisiaca objednávka: 
|
2058.99 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 08.11.2019 | 
|
| 1704 | Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava, na základe veterejného obstarávania a zmluvy o dielo. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
13943.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 11.11.2019 |
|
| 1708/2019 | Kuchynská linka | 748.95 € | Decodom.s.r.o. | Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany | 36305073 | 11.11.2019 |
|
| 1707/2019 | Kuchynská linka | 828.64 € | Decodom.s.r.o. | Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany | 36305073 | 11.11.2019 |
|
| 1694/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.26 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1695/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.26 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1696/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.26 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1697/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
533.11 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1687/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
681.96 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1699/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.93 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 11.11.2019 |
|
| 1701/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.17 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o.,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.11.2019 |
|
| 1689/2019 | Stavbné opravy Súvisiaca zmluva:
|
16635.00 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 11.11.2019 |
|
| 1706/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
311.31 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.11.2019 |
|
| 1702/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
207.28 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 11.11.2019 |
|
| 1703/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.62 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 11.11.2019 |
|
| 1688/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
199.46 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 11.11.2019 |
|
| 1705/2019 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac Október 2019. Súvisiaca zmluva:
|
724.74 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 11.11.2019 |
|
| 1712/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 10/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
36285.03 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.11.2019 |
|
| 1713/2019 | Faktúra za teplo za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 154.75 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.11.2019 |
|
| 1714/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 8.95 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.11.2019 |
|
| 1715/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2019 v objekte KD Kopánka. Na základe zmluvy z 28.11.2006 | 32.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.11.2019 |
|
| 1711/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
28.20 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 12.11.2019 |
|
| 1710/2019 | Vysavač | 59.90 € | CKD Market | CKD Market , Zelenešská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 12.11.2019 |
|
| 0257056077 | Faktúra za pristavenie/odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu, za objekt Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 Súvisiaca zmluva:
|
284.71 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 13.11.2019 |
|
| 1728/2019 | Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne november. Súvisiaca objednávka:
|
1704.60 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 13.11.2019 |
|
| 1726/2019 | Oprava stroja Súvisiaca objednávka:
|
94.44 € | RM Gastro-JAZ s.r.o. | RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 33550492 | 13.11.2019 |
|
| 1724/2019 | Oblečenie Súvisiaca zmluva:
|
3239.70 € | R.M.L.Trenčin s.r.o. | R.M.L.Trenčin s.r.o. ,Bratislavská 121/1297 ,911 05 Trenčín | 36349631 | 13.11.2019 |
|
| 1723/2019 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
139.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 13.11.2019 |
|
| 1722/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
167.25 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 13.11.2019 |
|
| 1721/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
455.45 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.11.2019 |
|
| 1720/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
779.68 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 13.11.2019 |
|
| 1719/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
929.76 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.11.2019 |
|
| 1718/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1023.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.11.2019 |
|
| 1717/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.94 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.11.2019 |
|
| 1729/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 07.10.2019 - 03.11.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
19.30 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 14.11.2019 |
|
| 1730/2019 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
81.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.11.2019 |
|
| 1741/2019 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení v zmysle príslušných zákonov v celkovom rozsahu a v objektoch podľa našej požiadavky. Súvisiaca objednávka:
|
5413.99 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 15.11.2019 |
|
| 1740/2019 | Faktúra za dodávku elektrickej energie a s tým spojených služieb do objektov podľa rozpisu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019. Súvisiaca zmluva:
|
1401.24 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.11.2019 |
|
| 476/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za "jesennú deratizáciu" v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
230.50 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.11.2019 |
|
| 1732/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
479.16 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft.a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 18.11.2019 |
|
| 1736/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
74.92 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 18.11.2019 |
|
| 1735/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.64 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 18.11.2019 |
|
| 1734/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.64 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 18.11.2019 |
|
| 1733/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.91 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 18.11.2019 |
|
| 1737/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
197.48 € | Jozef Hutar | Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35 | 33217432 | 18.11.2019 |
|
| 1737/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
290.13 € | Jozef Hutar | Jozef Hutar ,Kostolná 5063/10 919 35 | 33217432 | 18.11.2019 |
|
| 1751/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
232.16 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 18.11.2019 |
|
| 1739/2019 | Vodárenský materiál Súvisiaca zmluva:
|
1053.00 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 18.11.2019 |
|
| 1752/2019 | Pracovné odevy | 167.58 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 18.11.2019 |
|
| 1753/2019 | Oprava rozvodov Súvisiaca objednávka:
|
178.24 € | RM Gastro-JAZ s.r.o. | RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 18.11.2019 |
|