|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB 10/2019 | Pokladničné bloky | 157.56 € | Stredisko socialne starostlivosti | Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 30.10.2019 | 
|
| 1647/2019 | Faktúra za vybudovanie podružných meraní el. energie, TÚV a SV v objekte Mestskej polikliniky v bloku C na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
1491.64 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 31.10.2019 |
|
| 1645/2019 | Farby | 181.08 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 31411851 | 31.10.2019 |
|
| 1641/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
162.88 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 31.10.2019 |
|
| 1639/2019 | Prenajom | 26.64 € | MINV SR | MINV SR ,Pribinova 2 ,812 72 Bratislava | 151866 | 31.10.2019 |
|
| 1638/2019 | Prenajom zasadačky | 46.18 € | MINV SR | MINV SR ,Pribinova 2 ,812 72 Bratislava | 151866 | 31.10.2019 |
|
| 1642/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.40 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 31.10.2019 |
|
| 1640/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
411.74 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 31.10.2019 |
|
| 1637/2019 | Gastrozariafenie Súvisiaca objednávka:
|
6970.09 € | RM Gastro-JAZ s.r.o. | RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 31.10.2019 |
|
| 1644/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
13220.00 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 31.10.2019 |
|
| 1649/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
437.09 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 04.11.2019 |
|
| 1648/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
168.00 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 04.11.2019 |
|
| 1653/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
905.20 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 04.11.2019 |
|
| 1652/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
234.02 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 04.11.2019 |
|
| 1651/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
199.37 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 04.11.2019 |
|
| 1663/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
444.84 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 04.11.2019 |
|
| 1662/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
80.92 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 04.11.2019 |
|
| 1661/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
178.46 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 04.11.2019 |
|
| 1660/209 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
59.52 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.11.2019 |
|
| 1659/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
83.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.11.2019 |
|
| 1658/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
654.08 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.11.2019 |
|
| 1657/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
950.22 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.11.2019 |
|
| 1656/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.30 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.11.2019 |
|
| 1655/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.53 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 04.11.2019 |
|
| 1654/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.60 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 04.11.2019 |
|
| 1664/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8800.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 04.11.2019 |
|
| 1650/2019 | Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového silónu kabínových dverí na výťahu OTAN 320 v. č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 28.30 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.11.2019 |
|
| 1668/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac 10/2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 04.11.2019 |
|
| 421/2019 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
91.94 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.11.2019 |
|
| 422/2019 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
351.31 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.11.2019 |
|
| 423/2019 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
24.64 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.11.2019 |
|
| 1671/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 10/2019. Súvisiaca zmluva:
|
711.70 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.11.2019 |
|
| 1672/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 10/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 05.11.2019 |
|
| 1674/2019 | Faktúra za revíziu bleskozvodov v objektoch na ulicu V jame 3, Mozartova 3, Coburgova 27, Dedinská 9, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1156.80 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 05.11.2019 |
|
| 1680/2019 | Faktúra za opravu elektrického zabezpečovacieho systému spojenú s výmenou kabeláže a detektorov pohybu, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
335.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 05.11.2019 |
|
| 1678/2019 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 10/2019. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.11.2019 |
|
| 1679/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období od 01.10.2019 do 31.10.2019 na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5360.48 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.11.2019 |
|
| 1682/2019 | Faktúra za opravu telefónnej linky v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
329.00 € | LEDAR, s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 05.11.2019 |
|
| 1673/2019 | Služby | 55.00 € | Psi ľudom | Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra | 42366755 | 06.11.2019 |
|
| 1670/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
253.87 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 06.11.2019 |
|
| 1675/2019 | Nájom | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 06.11.2019 |
|
| 1677/2019 | Odborná prehliadky | 193.68 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 06.11.2019 |
|
| 1676/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
579.10 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 06.11.2019 |
|
| 1690/2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 do 31.10.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 772.12 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2019 |
|
| 1691/2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2019 |
|
| 1684/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.76 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 08.11.2019 |
|
| 1683/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.60 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 08.11.2019 |
|
| 1686/2019 | Elektro material Súvisiaca zmluva:
|
878.95 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 08.11.2019 |
|
| 1685/2019 | Poplatok za pripojenie Súvisiaca zmluva:
|
45.00 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 08.11.2019 |
|
| 1692/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 11/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 08.11.2019 |
|