|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1593/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva: 
|
34.69 € | Copy Print s.s. | Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 45310106 | 21.10.2019 | 
|
| 1588/2019 | Kancel-potreby | 164.48 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B ,901701 Trnava | 52030458 | 21.10.2019 |
|
| 1587/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
324.12 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 21.10.2019 |
|
| 1586/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
704.72 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 21.10.2019 |
|
| 1585/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
274.14 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 21.10.2019 |
|
| 1591/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.42 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 21.10.2019 |
|
| 319/2019 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 22.10.2019 |
|
| 1598/2019 | Oprava bleskozvodov Súvisiaca objednávka:
|
5746.00 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 23.10.2019 |
|
| 1597/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
46.45 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 23.10.2019 |
|
| 1603/2019 | Zdrav.potreby | 160.23 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 23.10.2019 |
|
| 1601/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
321.00 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 23.10.2019 |
|
| 1602/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
224.68 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 23.10.2019 |
|
| 1500/2019 | Občerstvenie | 257.43 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 23.10.2019 |
|
| 1590/2019 | Faktúra za vykonanie prehliadok a revízií el. spotrebičov počas prevádzky, s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania v zariadeniach SSS . Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
72.80 € | IVAN BOLEBRUCH | J. Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 23.10.2019 |
|
| 1579/2019 | Faktúra za čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dôsledku havarijného stavu v objekte na ulici čajkovského 55, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1107.22 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 24.10.2019 |
|
| 1605/2019 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie a služieb za obdobie 01.01.2019 - 8.10.2019 pre odberné miesto v objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-10.95 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 24.10.2019 |
|
| 1607/2019 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte na ulici čajkovského 55, Trnava,´. Súvisiaca objednávka:
|
635.46 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 24.10.2019 |
|
| 1618/2019 | Faktúra za opravu revíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Veterná 18/C-F. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1292.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 25.10.2019 |
|
| 1619/2019 | Faktúra za opravu a výmenu poškodených ventilov na potrubí vykurovacieho systému, výmenu zmiešavacieho ventilu a ukotvenie a opravu poškodeného prívodného potrubia studenej vody vo výmenníkovej stanici a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4850.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 25.10.2019 |
|
| 201900110 | Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7174.66 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 25.10.2019 |
|
| 2319 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny - PVC v suteréne (šatňa, spálňa, sklad) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4728.18 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 25.10.2019 |
|
| 1604/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
168.47 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 25.10.2019 |
|
| 1606/2019 | kniha | 0.00 € | Mediatel s.r.o. | Mediatel s.r.o.,Miletičova 21 ,82101 Bratislava | 35859415 | 25.10.2019 |
|
| 1610/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
198.83 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.10.2019 |
|
| 1609/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.10.2019 |
|
| 1611/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
5.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.10.2019 |
|
| 1592/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.42 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.10.2019 |
|
| 1612/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
22.12 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 25.10.2019 |
|
| 1613/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.56 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 25.10.2019 |
|
| 1608/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.35 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 25.10.2019 |
|
| 1615/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.76 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 25.10.2019 |
|
| 1621/2019 | Baterie Súvisiaca zmluva:
|
302.40 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 25.10.2019 |
|
| 1617/2019 | Mrzená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
77.27 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 25.10.2019 |
|
| 1616/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
90.60 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 25.10.2019 |
|
| 1620/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
216.70 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 25.10.2019 |
|
| 1628/2019 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu stykača KM11, nastavenie brzdy stroja výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Obdobie 10/2019. Zmluva z 31.08.2006. | 34.88 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 25.10.2019 |
|
| 1630/2019 | Faktúra za zabezpečenie plnenia povinností v oblasti zdravotnej služby PSZ v zmysle zákona NR SR č. 355/2007, v znení neskorších predpisov. Súvisiaca objednávka:
|
2136.00 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 28.10.2019 |
|
| 1627 | Faktúra za opravu kovania plastového okna v priestoroch suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená cena je bez DPH. |
90.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 28.10.2019 |
|
| 1624/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.18 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1623/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
182.34 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1622/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1289.16 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1626/2019 | Kovanie okna Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Rotokovo Slovakia s.r.o. | Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 36251372 | 29.10.2019 |
|
| 1625/2019 | Prac.odevy Súvisiaca objednávka:
|
65.16 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 29.10.2019 |
|
| 1621/2019 | Kancelárske potreby | 319.20 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o., Javorová 9001/87B ,901701 Trnava | 52030458 | 29.10.2019 |
|
| 1631/2019 | Zdrav.potreby Súvisiaca objednávka:
|
72.55 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 368221829 | 29.10.2019 |
|
| 1635/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.40 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1634/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
48.50 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1633/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
53.76 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1632/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
193.13 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 29.10.2019 |
|
| 1636/2019 | Koberec Súvisiaca objednávka:
|
1430.88 € | Tomas Monis MH-TEX | Tomas Monis MH-TEX ,K.Čulena 12,91701 Trnava | 43012311 | 29.10.2019 |
|