|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 09/2019 za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva: 
|
33486.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.10.2019 | 
|
| 1535/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 09/2019. Súvisiaca zmluva:
|
-82.92 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.10.2019 |
|
| 1538/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac September 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 15.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.10.2019 |
|
| 1539/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac September 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 25.70 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.10.2019 |
|
| 1537/2019 | Dohľad | 78.84 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 14.10.2019 |
|
| 1540/2019 | Smetie | 1.66 € | SKAsZ | SKAsZ ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 14.10.2019 |
|
| 1542/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
374.50 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 14.10.2019 |
|
| 1541/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
504.36 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33550492 | 14.10.2019 |
|
| 1544/2019 | Oprava výťahu Súvisiaca objednávka:
|
768.00 € | Jozef Šarmír ,Elektroservis | Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava | 14119285 | 14.10.2019 |
|
| 1536/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
231.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 14.10.2019 |
|
| 1543/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
306.10 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 14.10.2019 |
|
| 1545/2019 | Faktúra za publikácie (vyúčtovanie zálohovej faktúry č. 84171501) | 0.00 € | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40 | 36371271 | 14.10.2019 |
|
| 1547/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
188.70 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1548/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.18 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1549/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.32 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1550/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
243.41 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1551/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.98 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1546/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
102.46 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1552/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1.90 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.10.2019 |
|
| 1555/2019 | Preprava osôb | 399.60 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 15.10.2019 |
|
| 1554/2019 | Hovorné | 148.64 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.10.2019 |
|
| 1553/2019 | Pripojenie | 45.60 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 15.10.2019 |
|
| 1556/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
512.07 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 15.10.2019 |
|
| 1559/2019 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
110.70 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 15.10.2019 |
|
| 1562/2019 | Faktúra za opravu vnútorných omietok a dezinfekcia komunikačných spoločných priestorov v suteréne bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11173.97 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 15.10.2019 |
|
| 1560/2019 | Montáž ventilov Súvisiaca objednávka:
|
1589.64 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 16.10.2019 |
|
| 1571/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
75.04 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 16.10.2019 |
|
| 1563/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
720.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 16.10.2019 |
|
| 1564/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
504.85 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 16.10.2019 |
|
| 1569/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
183.66 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 16.10.2019 |
|
| 1570/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
54.78 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 16.10.2019 |
|
| 1565/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
281.87 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 16.10.2019 |
|
| 1572/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
181.21 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 16.10.2019 |
|
| 1573/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1743.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 16.10.2019 |
|
| 1568/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.55 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 16.10.2019 |
|
| 1567/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.77 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 16.10.2019 |
|
| 1558/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
88.25 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 16.10.2019 |
|
| 1578/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 09.09.2019 - 06.10.2019 v objekte V jame 3, Trnava (UCM). Súvisiaca zmluva:
|
10.44 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 16.10.2019 |
|
| 20190055 | Faktúra za opravu, údržbu a výmenu potrubia TÚV, SV a cirkulačky na pripojení k bytu č. 105/II.časť/prízemie v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1456.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 17.10.2019 |
|
| 1577/2019 | Bioodpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 17.10.2019 |
|
| 1575/2019 | Kuchynská linka | 828.64 € | Decodom.s.r.o. | Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany | 36305073 | 17.10.2019 |
|
| 1576/2019 | Kuchynska linka Súvisiaca objednávka:
|
748.95 € | Decodom.s.r.o. | Decodom.s.r.o.,Pílska 7 ,95513 Toplčany | 36305073 | 17.10.2019 |
|
| 1558/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
86.76 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 17.10.2019 |
|
| 1566/2019 | Pera | 61.49 € | National Pen | National Pen ,Bigd D Xerox Technology Park,Dundalk ,Ireland | 97264440 | 17.10.2019 |
|
| 1584/2019 | Faktúra za vodné a stočné za jednotlivé objekty a za zrážky v období 6-9/2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 13956.61 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 21.10.2019 |
|
| 1582/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
926.07 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 21.10.2019 |
|
| 1583/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
151.01 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 21.10.2019 |
|
| 1580/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
48.62 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.10.2019 |
|
| 1581/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
96.34 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.10.2019 |
|
| 1589/2019 | Podbradník Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 21.10.2019 |
|