|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486/2019 | Stravné lístky | 9200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 03.10.2019 | 
|
| 1485/2019 | Uteraky Súvisiaca objednávka: 
|
597.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajakovského 46 ,91708 Trnava | 36747050 | 03.10.2019 |
|
| 1484/2019 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
481.40 € | ABTour s.r.o. | ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad | 43871950 | 03.10.2019 |
|
| 1483/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
123.00 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 03.10.2019 |
|
| 1482/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
174.71 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 03.10.2019 |
|
| 1494/2019 | Lavice do čakárne, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
16080.00 € | ABAmet, s.r.o. | Mierové nám. 4, 924 01 Galanta | 47966947 | 03.10.2019 |
|
| 1493/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.08.2019 - 30.09.2019. Súvisiaca zmluva:
|
4976.94 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.10.2019 |
|
| 1505/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 10/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.10.2019 |
|
| 1492/2019 | TV | 120.39 € | UPC Brandoard SK s.ro. | UPC Brandoard SK s.ro. ,Ševčenkova 36 ,851 01 Ba | 35971967 | 07.10.2019 |
|
| 1495/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
14.81 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 07.10.2019 |
|
| 1496/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.74 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 07.10.2019 |
|
| 1497/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
108.86 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 07.10.2019 |
|
| 1498/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 07.10.2019 |
|
| 1499/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.71 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.10.2019 |
|
| 1500/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
133.90 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.10.2019 |
|
| 1501/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
103.67 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.10.2019 |
|
| 1502/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
184.35 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 07.10.2019 |
|
| 1503/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.76 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 07.10.2019 |
|
| 1487/2019 | vlhkomer Súvisiaca objednávka:
|
123.60 € | Vahy Pilát s.r.o. | Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava | 17639760 | 07.10.2019 |
|
| 1488/2019 | Teplomer Súvisiaca objednávka:
|
811.20 € | Vahy Pilát s.r.o. | Vahy Pilát s.r.o. ,Stredná 2508/26 ,91701 Trnava | 17639760 | 07.10.2019 |
|
| 1489/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
83.23 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 07.10.2019 |
|
| 1490/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.38 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 07.10.2019 |
|
| 1491/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.38 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36003271 | 07.10.2019 |
|
| 1508/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
837.30 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 08.10.2019 |
|
| 1511/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
937.94 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 08.10.2019 |
|
| 1510/2019 | Elektro mat | 1089.08 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 08.10.2019 |
|
| 1506/2019 | Faktúra za kontrolu, servis, meranie a nastavenie na kompenzačnom rozvádzači a statických kondenzátoroch v Mestskej poliklinike na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 1.2.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 120.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 Viničné | 32218460 | 08.10.2019 |
|
| 1509/2019 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac September 2019. Súvisiaca zmluva:
|
638.70 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 08.10.2019 |
|
| 1514/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
197.21 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 08.10.2019 |
|
| 1513/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
1014.64 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 08.10.2019 |
|
| 1520/2019 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov NGS 500 v. č. 25-9-40105, 2/2, NGS 500 v. č. 25-9-40106, 2/2, UT 320 v. č. 15-9-10381, 2/2, MB 100 v. č. 41800226, 2/2 v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac 9/2019. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.10.2019 |
|
| 1522/2019 | Faktúra za opravu a nastavenie meniča v rozvádzači, kontrolu všetkých dverných dotykov, uzávierok šachtových a kabínových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.10.2019 |
|
| 1523/2019 | Faktúra za opravu strešných žľabov a zvislých zvodov na streche, vrátane oplechovania stavebných konštrukcií v objekte Beethovenova 20, Trnava, v termíne október 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4348.53 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 08.10.2019 |
|
| 2019096 | Faktúra za murárske, maliarske a natieračské práce v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, VEterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3537.13 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 09.10.2019 |
|
| S190506 | Faktúra za odstránenie nedosstatkov zistených pri odborných prehliadkach výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
49.75 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.10.2019 |
|
| R190448 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.10.2019 |
|
| 1519/2019 | Odborné prehliadky | 76.37 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 09.10.2019 |
|
| 1515/2019 | PaM 2020 | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 36371271 | 09.10.2019 |
|
| 1517/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
84.92 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.10.2019 |
|
| 1516/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
90.13 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.10.2019 |
|
| 1531/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
97.10 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 09.10.2019 |
|
| 1532/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.57 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 09.10.2019 |
|
| 1533/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
5.50 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 09.10.2019 |
|
| 1534/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
59.44 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 09.10.2019 |
|
| 1530/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.90 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 09.10.2019 |
|
| 1525/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
137.07 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 09.10.2019 |
|
| 1524/2019 | Drogeria Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
194.16 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 09.10.2019 |
|
| 0257055651 | Faktúra za pristavenie/odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. S18T200034 z dňa 28.02.2018. |
236.92 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 09.10.2019 |
|
| 1526/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 do 30.09.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 817.07 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.10.2019 |
|
| 1527/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 do 30.09.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.10.2019 |
|