|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
71.40 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 19.09.2019 | 
|
| 1431/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob, v objekte Hodžova 38 - 2ks. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
100.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 19.09.2019 |
|
| 1432/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky NTL kotolne, v objekte Hodžova 38 - kotolňa do 100 kW. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
80.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 19.09.2019 |
|
| 1434/2019 | Faktúra za vodné a stočné za objekt na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 40.28 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.09.2019 |
|
| 1433/2019 | Výťah - oprava Súvisiaca objednávka:
|
6904.80 € | Jozef Šarmír ,Elektroservis | Jozef Šarmír ,Elektroservis ,Zelená 17 ,91701 Trnava | 14119285 | 20.09.2019 |
|
| 1436/2019 | Faktúra za výmenu sanity a kabeláže el. rozvodov pri senzoroch umývadlových batérií, snímačov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3711.15 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 20.09.2019 |
|
| 1437/2019 | Faktúra za odstránenie porevíznych závad bleskozvodu a inštalovanie nových uzemňovacích tyčí, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava, v termíne september 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8747.99 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 23.09.2019 |
|
| 1435/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
79.37 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 23.09.2019 |
|
| 1438/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
469.25 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.09.2019 |
|
| 1439/2019 | Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského zariadenia Súvisiaca zmluva:
|
8200.00 € | OMES spol. s r.o. | OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika | 47505214 | 23.09.2019 |
|
| 140/2019 | Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského zariadenia Súvisiaca zmluva:
|
9017.74 € | OMES spol. s r.o. | OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika | 47505214 | 23.09.2019 |
|
| 1411/2019 | Nákup konvektomatu s príslušenstvom, prepravných termonádob na stravu a kuchynského zariadenia. Súvisiaca zmluva:
|
9182.22 € | OMES spol. s r.o. | OMES spol. s r.o.Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika | 47505214 | 23.09.2019 |
|
| 1442/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
983.18 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 24.09.2019 |
|
| 1443/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
114.23 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 24.09.2019 |
|
| 1445/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
64.55 € | Copy Print s.s. | Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 45310106 | 25.09.2019 |
|
| 1444/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
662.60 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.09.2019 |
|
| 1447/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
51.76 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 25.09.2019 |
|
| 1446/2019 | Mrazená zelenina | 85.27 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 25.09.2019 |
|
| 201900096 | Faktúra za opravu oplechovania balkóna a oprava fasády po klampiarskych prácach na objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1195.96 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 26.09.2019 |
|
| 9/2019 | Pokladničné bločky | 279.00 € | Stredisko socialne starostlivosti | Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 27.09.2019 |
|
| 1448/2019 | Mesačník | 66.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 36371271 | 27.09.2019 |
|
| 1459/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.79 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 27.09.2019 |
|
| 1460/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.43 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 27.09.2019 |
|
| 1461/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
36.88 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 27.09.2019 |
|
| 1462/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.08 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 27.09.2019 |
|
| 1453/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
638.44 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.09.2019 |
|
| 1455/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
239.02 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.09.2019 |
|
| 1457/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.63 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.09.2019 |
|
| 1456/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
128.22 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.09.2019 |
|
| 1458/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.24 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 27.09.2019 |
|
| 1452/2019 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
207.20 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 27.09.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 27.09.2019 |
|
||||
| 1466/2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie a pisoárov v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
183.66 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 30.09.2019 |
|
| 1464/2019 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
179.91 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 01.10.2019 |
|
| 1465/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
133.73 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 01.10.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 01.10.2019 |
|
||||
| 1470/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
170.28 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.10.2019 |
|
| 1467/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov za mesiac 9/2019 a výmenu snímača. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 106.72 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.10.2019 |
|
| 1468/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 9/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.10.2019 |
|
| 1469/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 9/2019. Súvisiaca zmluva:
|
670.34 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.10.2019 |
|
| 1478/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
918.08 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.10.2019 |
|
| 1473/2019 | Montáž hlavic Súvisiaca objednávka:
|
1589.64 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 02.10.2019 |
|
| 1471/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
46.45 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 02.10.2019 |
|
| 1479/2019 | Radiator Súvisiaca zmluva:
|
77.00 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 02.10.2019 |
|
| 1480/2019 | Rezivo | 236.26 € | Rezivo-Obchod TT s.ro.o | Rezivo-Obchod TT s.ro.o.,Bučany 595 ,91929 Bučany | 44012748 | 02.10.2019 |
|
| 1476/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
571.24 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 02.10.2019 |
|
| 1475/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
455.04 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 02.10.2019 |
|
| 1474/2019 | Ložisko | 78.70 € | RM Gastro-JAZ s.r.o. | RM Gastro-JAZ s.r.o. ,Rybárska č.1 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 33550492 | 02.10.2019 |
|
| 1427/2019 | Faktúra za výmenu plynového kondenzačného kotla, úpravu prípojok a dymovodu v priestoroch služobného bytu na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3991.60 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 02.10.2019 |
|
| 1481/2019 | Najom | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 03.10.2019 |
|