|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
22.90 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.04.2015 | 
|
| 734 | Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
47.63 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 21.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Jutex Slovakia-koberec (obj. zo dňa 13.4.2014). |
1060.45 € | 0 | 21.04.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 22.4.2015,OS Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 13.4.2014) 2x, J.Hutár,preprava - DC Modranka 15.4. (zmluva účinná od 23.10.2014), Správa špor.a kult.zariadení (zmluva zo dňa 14.6.2004), KON-RAD spol.s.r.o. ( zmluva účinná od 23.3.2015), Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 3x. |
2251.08 € | 0 | 22.04.2015 |
|
|||
| 750/2015 | preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.04.2015 |
|
| 750/2015 | preddavok na dodávku elektrickej energie, apríl 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 22.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.4.2015,OS Emil Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x,Demifood (zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015). |
1555.02 € | 0 | 23.04.2015 |
|
|||
| 761/2015 | opravy kopilitov vonkajších stien, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
14995.46 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 917 01 Trnava | 0 | 23.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 24.4.2015,OS RM Gastro-JAZs.r.o.-Drez dvojdielny (obj. zo dňa 9.4.2014),Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Copy Print Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
344.40 € | 0 | 24.04.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 27.4.2015,OS EkonTrio,spol.s.r.o (objednávka zo dňa 22.4.2015) JAZ servis-oprava el.sporáka,Mozartova (objednávka zo dňa 9.4.2015) Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 5.6.2015), Ľ.Križanová-OZ,MIK s.r.o.(zmluva účinná od 25.4.2015)2x. |
2415.68 € | 0 | 27.04.2015 |
|
|||
| 772/2015 | TV monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie,rádiodetekcia trasy a čistenie kanalizácie, MŠ, Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1193.89 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 27.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 28.4.2015,OS Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)2x, Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)2x, B2B Partner s.r.o. (objednávka zo dňa 4.2.2015) Demifood ,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x. |
1930.92 € | 0 | 28.04.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 29.4.2015,OS Tomáš Formanko 2x- oprava omietky DJ Hodžova 38 a maliarske práce,(objednávka zo dňa 22.4.2015) MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015). |
4361.89 € | 0 | 29.04.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 30.4.2015,OS BT Dominiks.r.o.-navliečky,(objednávka zo dňa22.4.2015) Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)4x, KON-RAD (zmluva účinná od 23.3.2015) 3x, MIKs.r.o.( zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od4.6.2014), Neka Trade spol.s.r.o. (zmluva účinná od 18.12.2014)3x, JUEL,s.r.o.-rebríky (objednávka zo dňa 28.4.2015) CKD market s.r.o.-vysávač (objednávka zo dňa 9.4.2015) Orange 20x.(zmluva účinná od 12.11.2008) |
4538.12 € | 0 | 30.04.2015 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 30.4.2015,OS Auto Frim spol.s.r.o.(zmluva účinná od 1.7.2014). |
391.97 € | 0 | 30.04.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 30.4.2015,OS parkovací lístok 2x,BEBI s.r.o.-nástenka,Lestra-CO s.r.o.- substrát ,Lukáš Minarovič-prac.odevy,Marcel Hanák-drôt, Techstav spol.s.r.o.,Pneusystém s.r.o.,Slovnaft,a.s.3x. |
107.54 € | 0 | 30.04.2015 |
|
|||
| 814/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za apríl 2015 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 953.58 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.04.2015 |
|
| 815/2015 | mesačná zálohová platba za SV za apríl 2015, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 30.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 4.5.2015,OS Tatrachema-Trnava (zmluva účinná od26.9.2014), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Senické a skalicképekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), ST a SZ trnava-plaváreň DC (zmluva účinná od 14.6.2004), KON-RAD spol.(zmluva účinná od 23.3.2015), Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)6x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)3x, P.Lošonský-pečiatky(objednávka zo dňa 22.4.2015) |
2951.35 € | 0 | 04.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), Ing.M. Majorová-školenie,(čislo faktúry 15400824) Auto FRIM spol.s.r.o.-oprava mot. vozidla(zmluva účinná od1.7.2014), Marcel Hanák-výmena skla DC, Slovnaft,a.s.(zmluva účinná od 25.3.2006). |
912.99 € | 0 | 05.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 5.5.2015,OS,2.časť VAŠA Slovensko,s.r.o.-stravné lístky(zmluva zo dňa 15.6.2005), Katolícka jednota Slovenska-nájom 5/2015,(zmluva zo dňa 1.2.2006) Jozef Hutár-preprava DC Kopánka.(zmluva účinná od 23.10.2014) |
7121.15 € | 0 | 05.05.2015 |
|
|||
| 835/2015 | Funkcia - technik PO, odborny pracovnik BOZP, maj 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 05.05.2015 |
|
| 833/2015 | Zabezpečenie stražnej služby v objekte Mestska poliklinika , apríl 2015 Súvisiaca zmluva:
|
4737.60 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 05.05.2015 |
|
| 834/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.05.2015 |
|
| 840/2015 | paušálna oprava výťahov, apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 146.87 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 06.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 6.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná od 3.7.2014)4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Demifood.spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x, CKD market s.r.o (objednávka zo dňa 30.4.2015) 4x, L.Minarovič-prac.odevy (objednávka zo dňa 28.4.2015) Pivo-Limo,občerstvenie(zmluva účinná osd 10.12.2014) DC Modranka. |
2509.05 € | 0 | 06.05.2015 |
|
|||
| 849 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 Trnava za mesiac 04/2015. Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.05.2015 |
|
| 850 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015, za opakovanú úradnú skúšku výťahu po 6 rokoch v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015, na základe objednávky č. 29/2015 z dňa 04.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
497.88 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.05.2015 |
|
| 851 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy na odborné prehliadky č. S15/2014 z dňa 27.06.2015, za odbornú prehliadku výťahov v nami spravovanom objekte ZOS, Hospodárska 62 Trnava za mesiac 04/2015. Súvisiaca zmluva:
|
73.32 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.05.2015 |
|
| 852 | Faktúra (prijatá dňa 06.05.2015), na základe Zmluvy č. 2/94 z dňa 05.04.1994, za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 04/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 50.88 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 07.05.2015 |
|
| 871/2015 | za opakovanú dodávku elektriny, máj 2015, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.05.2015 |
|
| 871/2015 | za opakovanú dodávku zemného plynu, máj 2015,podľa objektov v správe SSS Trnava Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 7.5.2015,OS MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014)3x, TatraSoftGroup s.r.o.(zmluva účinná od 28.1.2014) |
1453.73 € | 0 | 07.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 11.5.2015,OS Pivo-Limo-občerstvenie,DC Clementisa (zmluva účinná od 10.12.2014), EkonTrio spol.s.r.o,(objednávka zo dňa 4.5.2015) KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Demifood spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, L.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014), JUEL,s.r.o.(zmluva účinná od 26.6.2014). |
2420.21 € | 0 | 11.05.2015 |
|
|||
| 874/2015 | za odber tepla, apríl 2015, podľa objektov v správe SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 34278.36 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 11.05.2015 |
|
| 875/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, objekt Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
544.00 € | Oboril František | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 11.05.2015 |
|
| 877/2015 | za dodávku tepla, apríl 2015, objekt V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
492.97 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 11.05.2015 |
|
| 886/2015 | na základe havarijného stavu výmena ventilu a potrubia v technickom suteréne, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1179.78 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.05.2015 |
|
| 887/2015 | telekomunikačné služby za apríl 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1444.08 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 12.05.2015 |
|
| 888/2015 | telekomunikačné služby za apríl 2015, V jame 3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 15.52 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 12.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 12.5.2015,OS J.Hutár,preprava-DC Modranka (zmluva účinná od 23.10.2014), MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015)2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)2x, E.Holeš-KH Technik(zmluva účinná od 3.12.2014)2x. |
1288.80 € | 0 | 12.05.2015 |
|
|||
| 893/2015 | poplatok za vodné a stočné, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.05.2015 |
|
| 895/2015 | poplatok za plyn, apríl 2015, KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 23.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.05.2015 |
|
| 894/2015 | poplatok za el. energiu, apríl 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 21.22 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 12.05.2015 |
|
| 911/2015 | maliarske a natieračské práce, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
9362.23 € | Tomáš Formanko | 919 42 Slovenská Nová Ves č. 92 | 0 | 13.05.2015 |
|
| 929 | Faktúra (prijatá dňa 14.05.2015) za dezinsekciu postrekom podľa rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 v nami spravovanom objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
43.56 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 14.05.2015 |
|
| 928/2015 | oprava, periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
2995.60 € | Oboril František | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 0 | 14.05.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 15.5.2015,OS Jaroslav Hudec-Domáce potreby (objednávka objednávka 23.4.2015)2x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015)4x, Ľ.Križanová-OZ(zmluva účinná od 25.4.2015) 2x, Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015) |
2532.62 € | 0 | 15.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 13.5.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014)3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2015)3x, Senické a skal.pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014)2x, MIK s.r.o.(zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Pivo-Limo,občerstvenie /zmluva účinná od 10.12.2014)DC- Beethovenová 20,Limbová 11,Hospodárska 35, TatrachemaTrnava (zmluva účinná od 26.9.2014), KON-RAD spol.s.r.o.(zmluva účinná od 23.3.2015)3x. |
2260.61 € | 0 | 15.05.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 18.5.2015,OS KON-RAD spol.s.r.o.-opravený doklad (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x, Slovnaft,a.s. (zmluva účinná od 25.3.2006), Tibor Varga TSV (zmluva účinná od 24.9.2014), Pivo-Limo-občerstvenie DC Kopánka (zmluva účinná od 10.12.2014). |
1004.93 € | 0 | 18.05.2015 |
|