|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373/2019 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 8/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva: 
|
33406.47 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.09.2019 | 
|
| 1378/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
497.82 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.09.2019 |
|
| 1377/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
481.78 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.09.2019 |
|
| 1376/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
6.60 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.09.2019 |
|
| 1375/2019 | Môsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
55.66 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.09.2019 |
|
| 1379/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
963.66 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.09.2019 |
|
| 1380/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
223.43 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.09.2019 |
|
| 1381/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
148.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.09.2019 |
|
| 1384/2019 | Faktúra za opravu a výmenu dverných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8337.92 € | ProfiOKNO spol. s. r. o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 11.09.2019 |
|
| 1395/2019 | Faktúra na opravu poškodených šachtových dverí na 1NP, demontáž a montáž vodiacich čelustí, zriadenie poškodených krídel dverí výťahu OTAN 320 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 33.60 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 12.09.2019 |
|
| 1383/2019 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
560.70 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 13.09.2019 |
|
| 1382/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
153.36 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 13.09.2019 |
|
| 1374/2019 | Poplatky za odpad Súvisiaca zmluva:
|
110.97 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o. ,Priemyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 13.09.2019 |
|
| 1389/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 13.09.2019 |
|
| 1390/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
245.28 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.09.2019 |
|
| 1391/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
154.59 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.09.2019 |
|
| 1392/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.96 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.09.2019 |
|
| 1393/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
293.70 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 13.09.2019 |
|
| 1385/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 11.18 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.09.2019 |
|
| 1386/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac August 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 14.69 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.09.2019 |
|
| 1388/2019 | Faktúra za prevedenie revízie bleskozvodov na objekte na ulici Coburgova 24, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
276.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 13.09.2019 |
|
| 1394/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 08/2019. Súvisiaca zmluva:
|
561.94 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.09.2019 |
|
| 1398/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
448.81 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 16.09.2019 |
|
| 1399/2019 | Sietky na okná Súvisiaca objednávka:
|
383.84 € | Adriana Demovičová - Rotoline | Adriana Demovičová - Rotoline ,H.Radvaniho 24 ,91708 Trnava | 40087646 | 16.09.2019 |
|
| 1387/2019 | Dohlad Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 16.09.2019 |
|
| 1403/2019 | El.potreby | 798.43 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 16.09.2019 |
|
| 1402/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.50 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 16.09.2019 |
|
| 1401/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.50 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 16.09.2019 |
|
| 1400/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
102.12 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 16.09.2019 |
|
| 1399/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.68 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 16.09.2019 |
|
| 1404/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
367.43 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 16.09.2019 |
|
| 1405/2019 | Ubytovanie Súvisiaca objednávka:
|
896.40 € | ABTour s.r.o. | ABTour s.r.o.,Záborského 2908/4 058 01 Poprad | 43871950 | 16.09.2019 |
|
| 1406/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
369.78 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 16.09.2019 |
|
| 1414/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.92 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 0 | 16.09.2019 |
|
|
| 1422/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.03 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 16.09.2019 |
|
| 1408/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
168.98 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 44240104 | 16.09.2019 |
|
| 1407/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
404.02 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 16.09.2019 |
|
| 1410/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.30 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 16.09.2019 |
|
| 1409/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.27 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 16.09.2019 |
|
| 1411/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.24 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 363283576 | 16.09.2019 |
|
| 1416/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
135.86 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 17.09.2019 |
|
| 1415/2019 | Bateria Súvisiaca zmluva:
|
119.20 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 17.09.2019 |
|
| 1418/2019 | Noha | 67.20 € | Holz Pro s.r.o. | Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 19.09.2019 |
|
| 1419/209 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
196.17 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 19.09.2019 |
|
| 1429/2019 | Faktúra za vodné a stočné za jednotlivé objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 5320.19 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.09.2019 |
|
| 1421/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.54 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 19.09.2019 |
|
| 1426/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
111.01 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 19.09.2019 |
|
| 1425/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
142.22 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 19.09.2019 |
|
| 1424/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
77.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.b | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 19.09.2019 |
|
| 1423/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
188.03 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 19.09.2019 |
|