|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka: 
|
9600.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 03.09.2019 | 
|
| 1332/2019 | Prenájom | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 03.09.2019 |
|
| 1337/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.17 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 03.09.2019 |
|
| 1334/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
261.68 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 03.09.2019 |
|
| 1335/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
204.35 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 03.09.2019 |
|
| 1333/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
148.92 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 03.09.2019 |
|
| 1327/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
165.73 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 03.09.2019 |
|
| 1314/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
312.54 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 03.09.2019 |
|
| 1328/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
329.46 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2019 |
|
| 1329/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
450.08 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2019 |
|
| 1336/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
77.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2019 |
|
| 1324/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v objektoch na ulici Hospodárska 62, Trnava a Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 04.09.2019 |
|
| 276/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
58.60 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.09.2019 |
|
| 277/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
246.34 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.09.2019 |
|
| 278/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom a plynovaním proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
164.92 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.09.2019 |
|
| 279/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.09.2019 |
|
| 1325/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky kotolne v objekte Hospodárska 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
90.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 04.09.2019 |
|
| 1348/2019 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac August 2019: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.09.2019 |
|
| 1349/2019 | Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava, za obdobie 8/2019. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.09.2019 |
|
| 1350/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019. Súvisiaca zmluva:
|
5104.79 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 04.09.2019 |
|
| 1351/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 09/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.09.2019 |
|
| 1340/2019 | Skriňa Súvisiaca objednávka:
|
259.20 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav | 44413467 | 05.09.2019 |
|
| 1342/2019 | Súvisiaca objednávka:
|
32.00 € | B2B partner s.r.o. | B2B partner s.r.o. Šuleková 2 ,81106Bratislav | 44413467 | 05.09.2019 |
|
| 1347/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
3.91 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 05.09.2019 |
|
| 1346/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
21.88 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 05.09.2019 |
|
| 1345/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.76 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 05.09.2019 |
|
| 1344/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
17.76 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 05.09.2019 |
|
| 1343/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | CHRIEN, spol. s r.o.c | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 05.09.2019 |
|
| 1339/2019 | Odborný seminár | 0.00 € | PragmaSys s.r.o. | PragmaSys s.r.o.,Hlinická 1165/2 ,907 01 Trnava | 47632470 | 05.09.2019 |
|
| 1341/2019 | Tonery | 368.30 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B | 52030458 | 05.09.2019 |
|
| 1356/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
244.14 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.09.2019 |
|
| 1352/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.30 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.09.2019 |
|
| 1355/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.98 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 34424661 | 05.09.2019 |
|
| 1354/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
144.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.09.2019 |
|
| 1353/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.92 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 05.09.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 05.09.2019 |
|
||||
| 1364/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
114.90 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 09.09.2019 |
|
| 1363/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
99.11 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.09.2019 |
|
| 1362/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
239.50 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.09.2019 |
|
| 1361/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.32 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.09.2019 |
|
| 1360/2019 | Kanc.potreby | 125.64 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 900/87 B | 52030458 | 09.09.2019 |
|
| 1369/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 za objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 648.02 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.09.2019 |
|
| 1370/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.09.2019 |
|
| 1372/2019 | Oprava STA | 95.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 10.09.2019 |
|
| 1367/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
825.74 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 10.09.2019 |
|
| 1365/2019 | Inštal.materiál | 821.36 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 10.09.2019 |
|
| 1359/2019 | Pašal Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 10.09.2019 |
|
| 1366/2019 | Zálohová faktúra za predplatné Zákony 2020. | 65.80 € | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 10.09.2019 |
|
| 1368/2019 | Faktúra za dodávku tepla do objektu na ulici V jame 3, Trnava za mesiac August 2019. Súvisiaca zmluva:
|
659.35 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.09.2019 |
|
| 1371/2019 | Faktúra za zber plastu za rok 2019, objekt na ulici Beethovenova 20, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 10.09.2019 |
|