|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2019 za objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 4330.30 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.08.2019 | 
|
| 1261 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC v II. časti/prízemie/byt č. 100 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
1841.30 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 21.08.2019 |
|
| 1272/2019 | Oprava dverí Súvisiaca objednávka:
|
164.40 € | Rotokovo Slovakia s.r.o. | Rotokovo Slovakia s.r.o.,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 36251372 | 21.08.2019 |
|
| 1275/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
586.22 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.08.2019 |
|
| 1276/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
714.26 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.08.2019 |
|
| 1274/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.05 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.08.2019 |
|
| 1277/2019 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v objekte na ulici Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
30.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 22.08.2019 |
|
| 1278/2019 | Faktúra za kominárskej práce a služby vykonané v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 22.08.2019 |
|
| 1277/2019 | Kontrola | 88.00 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31411851 | 23.08.2019 |
|
| 1280/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
145.05 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 23.08.2019 |
|
| 1245/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.92 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 23.08.2019 |
|
| 1288/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 23.08.2019 |
|
| 1291/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
187.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1290/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
256.19 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1285/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
149.76 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1284/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.89 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1283/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1282/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.32 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1279/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.32 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 44240104 | 23.08.2019 |
|
| 1287/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
48.17 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 23.08.2019 |
|
| 1286/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.97 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 23.08.2019 |
|
| 1298 | Školenie zamestnancov personálneho oddelenia,2osoby- Personálny špeciál -jeseň 2019. | 100.00 € | JUDr.Marián Polakovič,špecialista na pracovné právo. | 0 | 27.08.2019 |
|
|
| 1303/2019 | Faktúra za prevedenie revízie bleskozvodov v objekte na ulici Cl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
744.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 28.08.2019 |
|
| 1304/2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, blok C na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
179.77 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 28.08.2019 |
|
| 1311/2019 | Faktúra za zasklenie okna v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
49.99 € | STED s. r. o. | Stromová 36, 917 02 Trnava | 52100430 | 02.09.2019 |
|
| 1312/2019 | Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového tlačidlového elementu na prízemí výťahu OTAN 320 v. č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 51.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.09.2019 |
|
| 1313/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
13.20 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 02.09.2019 |
|
| 1301/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
202.80 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 02.09.2019 |
|
| 1302/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
31.68 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 02.09.2019 |
|
| 1300/2019 | Revízie | 264.00 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 02.09.2019 |
|
| 1305/2019 | Radiatory Súvisiaca objednávka:
|
132.70 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 02.09.2019 |
|
| 1306/2019 | Radiatory Súvisiaca objednávka:
|
132.70 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 02.09.2019 |
|
| 1307/2019 | Pracka Súvisiaca objednávka:
|
1578.00 € | CKD Market | CKD Market , Zelenešská 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 02.09.2019 |
|
| 1308/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
12.88 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 02.09.2019 |
|
| 1292/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
79.74 € | CHRIEN, spol. s r.o.c | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 02.09.2019 |
|
| 1310/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.09.2019 |
|
| 1296/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
369.23 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.09.2019 |
|
| 1297/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
282.20 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.09.2019 |
|
| 1294/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 02.09.2019 |
|
| 1295/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.30 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 02.09.2019 |
|
| 1309/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
201.43 € | Penam Slovakia a.s | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 02.09.2019 |
|
| 1299/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
242.13 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 02.09.2019 |
|
| 1317/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 8/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.09.2019 |
|
| 1318/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 8/2019. Súvisiaca zmluva:
|
537.92 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.09.2019 |
|
| 1315/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
159.25 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 3132832 | 02.09.2019 |
|
| 1316/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
130.26 € | Slovnaft.a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 02.09.2019 |
|
| 1323/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov za obdobie 8/2019 a výmena stykača v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 150.80 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 02.09.2019 |
|
| 1330/2019 | Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2150.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 03.09.2019 |
|
| 1331/2019 | Faktúra za opravu vodovodu a sanity (pisoáre, umývadlá, elektronické vodovodné batérie) v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená cena bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2466.89 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 03.09.2019 |
|
| 1326/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
217.79 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 03.09.2019 |
|