|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1218 | Nákup tonerov Súvisiaca zmluva: 
|
103.44 € | Laser servis, spol.s.r.o. | Na Bielenisku 4,90201 Pezinok | 35755989 | 07.08.2019 | 
|
| 1213 | Nákup ovocia ,zeleniny-ZOS,COB Súvisiaca zmluva:
|
1082.86 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 08.08.2019 |
|
| 1216 | Poistná zmluva č.3550148001-súbor motorových vozidiel Súvisiaca zmluva:
|
62.76 € | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4,816,23 BA | 17639760 | 08.08.2019 |
|
| 1217 | Maliarske a natieračské práce, - Detské jasle,Hodžova 38,Trnava. obj.č.222/2019,zverejnená 27.6.2019 |
4792.10 € | JOMA-Ing.Jozef Matúš | Hlavná 143,91942 voderady | 32570261 | 08.08.2019 |
|
| 1223 | Nákup elektr.materiálu-sklad Súvisiaca zmluva:
|
774.80 € | Vladimír Kopún | Hôrka nad Váhom 49,91639 Hôrka nad Váhom | 11746106 | 08.08.2019 |
|
| 1220 | Pekárenské výrobky-kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
257.35 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 17639760 | 08.08.2019 |
|
| 1221 | Pekárenské výrobky-kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
56.51 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 17639760 | 08.08.2019 |
|
| 1222 | Pekárenské výrobky-kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
74.49 € | Penam Slovakia ,a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 08.08.2019 |
|
| 1226/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 724.64 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.08.2019 |
|
| 1227/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.07.2019 - 31.07.2019 pre objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.08.2019 |
|
| 1219/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
660.02 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 08.08.2019 |
|
| 1224 | Pohonné hmoty-referenčné vozidlá. Súvisiaca zmluva:
|
85.83 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 31322832 | 09.08.2019 |
|
| 1228 | Nákup zeleniny,kuchyňa Vl.Clementisa 51. Súvisiaca zmluva:
|
200.08 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 09.08.2019 |
|
| 1229 | Nákup ovocia a zeleniny,kuchyňa Mozartova 10. Súvisiaca zmluva:
|
282.28 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 09.08.2019 |
|
| 1230 | Nákup-odsávač pár Mora OP 540 W,MB Veterná 18,objednávka č.261,zverejnená 8.8.2019. | 79.00 € | Elektro Max | Veterná 18/G 91701 Trnava | 34424661 | 09.08.2019 |
|
| 1231 | Nákup drevárskeho materiálu. | 303.90 € | Holz Pro s.r.o. | Chovateľská 674/1, 91701 Trnava 1 | 46939784 | 09.08.2019 |
|
| 1232/2019 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 7/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
33407.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.08.2019 |
|
| 1233/2019 | Faktúra za opravenie dvernej uzávierky šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 a opravu a nastavenie fotobunky výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 28.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 12.08.2019 |
|
| 1239/2019 | čalunenie Súvisiaca objednávka:
|
744.00 € | Čalunictvo Gálik | Čalunictvo Gálik ,Cintorínska 55 ,90084 Báhoň | 311122609 | 12.08.2019 |
|
| 1200/2019 | Faktúra za prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob stabilných v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 11, 926 01 Sereď | 30373565 | 12.08.2019 |
|
| 1235/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 13.08.2019 |
|
| 1225/2019 | Mediatel | 60.00 € | Mediatel s.r.o. | Mediatel s.r.o.,Miletičova 21 ,82101 Bratislava | 35859415 | 13.08.2019 |
|
| 1238/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Júl 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 2.23 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.08.2019 |
|
| 1239/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 15.10 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 13.08.2019 |
|
| 1240/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 07/2019. Súvisiaca zmluva:
|
523.11 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.08.2019 |
|
| 1244/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
85.50 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 15.08.2019 |
|
| 1243/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
89.64 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 15.08.2019 |
|
| 1245/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.92 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 15.08.2019 |
|
| 1246/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.92 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 15.08.2019 |
|
| 1237/2019 | Pracovné právo | 120.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 15.08.2019 |
|
| 1242/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
338.32 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 15.08.2019 |
|
| 1241/2019 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
225.29 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 15.08.2019 |
|
| 1251/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
33.30 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1250/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
217.18 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1256/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
171.52 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1252/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
19.98 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1255/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.79 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1254/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.36 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1253/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
202.56 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.08.2019 |
|
| 1248/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
56.46 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 15.08.2019 |
|
| 1247/2019 | Dohlad | 81.47 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 15.08.2019 |
|
| 1257/2019 | Faktúra za opravu havarijného stavu plynového tepelného čerpadla GHP v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
3800.40 € | ESM-YZAMER, energetické služby a poradenstvo s. r. o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 15.08.2019 |
|
| 1262/2019 | Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11274.40 € | ProfiOKNO spol. s. r. o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 19.08.2019 |
|
| 1263/2019 | Maliarske potreby | 278.47 € | Chemolak a.s. | Chemolak a.s. ,Továrenská 7 ,91904 Smolenice | 31411851 | 20.08.2019 |
|
| 1265/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
118.56 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 20.08.2019 |
|
| 1264/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
154.83 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 20.08.2019 |
|
| 1269/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
53.16 € | Copy Print s.s. | Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 45310106 | 20.08.2019 |
|
| 1266/2019 | Vata | 37.40 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 20.08.2019 |
|
| 1267/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
103.20 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 20.08.2019 |
|
| 1270/2019 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva na základe zistených nedostatkov z periodickej kontroly v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2928.96 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 20.08.2019 |
|