|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
258.94 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 | 
|
| 1156/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
149.02 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1155/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.78 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1161/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
190.57 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1163/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
237.15 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.07.2019 |
|
| 1162/2016 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.07.2019 |
|
| 1171/2019 | Služby | 55.00 € | Psi ľudom | Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra | 42366755 | 30.07.2019 |
|
| 1170/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
210.31 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 30.07.2019 |
|
| 1174/2019 | Faktúra za opravu dvernej uzávierky na 1 NP, nastavenie kabínových dverí a nastavenie brzdy motora výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 31.07.2019 |
|
| 1176/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 07/2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 01.08.2019 |
|
| 1178/2019 | Faktúra za čistenie odtoku pisoára s elektromechanickým zariadením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
169.72 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 01.08.2019 |
|
| Pokladničné bločk | Pokladničné bločky 7/2019 | 191.70 € | Stredisko socialne starostlivosti | Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 01.08.2019 |
|
| 1172/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
144.00 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 01.08.2019 |
|
| 1175/2019 | Kontrola výťahov | 21.80 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 01.08.2019 |
|
| 1173/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
165.55 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 01.08.2019 |
|
| 1177/2019 | Výmena radiatorov | 19567.00 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 01.08.2019 |
|
| 1180/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
59.16 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 01.08.2019 |
|
| 1183/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
170.32 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 01.08.2019 |
|
| 1181/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
91.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 01.08.2019 |
|
| 1182/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
109.81 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 01.08.2019 |
|
| 1179/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
10.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 52005551 | 01.08.2019 |
|
| 1184/2019 | Mraznička Súvisiaca objednávka:
|
419.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 02.08.2019 |
|
| 1187/2019 | Oprava MV Súvisiaca zmluva:
|
552.69 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 02.08.2019 |
|
| 1188/2019 | Oprava MV Súvisiaca zmluva:
|
91.90 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 02.08.2019 |
|
| 1189/2019 | Oprava MV Súvisiaca zmluva:
|
89.87 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 02.08.2019 |
|
| 1190/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
67.56 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36003271 | 02.08.2019 |
|
| 1192/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
202.66 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 02.08.2019 |
|
| 1191/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
320.50 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 02.08.2019 |
|
| 1193/2019 | Výmena podlahovej krytiny | 13.00 € | Tomáš Formanko | Tomáš Formanko ,Slovenská Nová Ves 92 ,919 45 | 33196354 | 02.08.2019 |
|
| 1185/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 7/2019. Súvisiaca zmluva:
|
604.13 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.08.2019 |
|
| 1186/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu SV za obdobie 7/2019 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.08.2019 |
|
| 1203/2019 | Prehliadky výťahov | 12.36 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 05.08.2019 |
|
| 1195/2019 | Nájomné | 300.00 € | Katolicka jednota Slovenska | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 05.08.2019 |
|
| 196/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
649.42 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.08.2019 |
|
| 1197/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
39.96 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.08.2019 |
|
| 1198/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
640.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.08.2019 |
|
| 1199/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
541.24 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 05.08.2019 |
|
| 1194/2019 | Tonery | 477.17 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B | 52030458 | 05.08.2019 |
|
| 1207/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
137.60 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 05.08.2019 |
|
| 1205/2019 | Domace potreby Súvisiaca objednávka:
|
285.10 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 05.08.2019 |
|
| 1204/2019 | Rebrik Súvisiaca objednávka:
|
32.90 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 05.08.2019 |
|
| 20190096 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
167.20 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 05.08.2019 |
|
| 1214 | Nákup tlakomeru-ZOS Hospodárska 62 | 79.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 07.08.2019 |
|
| 1201/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 07/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 07.08.2019 |
|
| 1202/2019 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 04/2019. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.08.2019 |
|
| 1210/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v období od 01.07.2019 do 31.07.2019 na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
5168.71 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.08.2019 |
|
| 1215 | Nákup zeleniny-kuchyňa Súvisiaca zmluva:
|
75.48 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 07.08.2019 |
|
| 1211 | Mäso a mäsové výrobky-ZOS,Hospodárska 62 Súvisiaca zmluva:
|
278.65 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 07.08.2019 |
|
| 1212 | Mäso a mäsové výrobky - COB Súvisiaca zmluva:
|
186.01 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 07.08.2019 |
|
| 1209 | Pripojenie do siete internet za obdobie 8/2019 Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 07.08.2019 |
|