|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
88.52 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 | 
|
| 1102/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
55.44 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1101/23019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
223.28 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1100/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.50 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.b | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1099/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.27 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 15.07.2019 |
|
| 1109/20019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
219.32 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 15.07.2019 |
|
| 1108/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
313.22 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 15.07.2019 |
|
| 1115/2019 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového ovládacieho tlačítka na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 45.30 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 16.07.2019 |
|
| 1118/2019 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
110.70 € | KONE s. r. o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 16.07.2019 |
|
| 1114/2019 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
4599.69 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 17.07.2019 |
|
| 1116/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
67.56 € | CHRIEN, spol. s r.o. | CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika | 36008338 | 17.07.2019 |
|
| 1117/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
384.98 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 17.07.2019 |
|
| 1121/2019 | Faktúra za opravu a výmenu termostatických hlavíc a armatúr ÚK v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
19847.13 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 17.07.2019 |
|
| 1119/2019 | Pekárnské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
224.41 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 18.07.2019 |
|
| 1120/2019 | Pekárnské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.63 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 18.07.2019 |
|
| 1123/2019 | Faktúra za opravu fasády vonkajších stien a výškové práce na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11354.94 € | DOMALL s. r. o. | Rovná č. 2, 917 01 | 36275310 | 18.07.2019 |
|
| 260/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava a Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
56.90 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 18.07.2019 |
|
| 261/2019 | Faktúra, na základe verejného obstarávania, za dezinsekciu postrekom proti mravcom v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
61.26 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 18.07.2019 |
|
| 1124/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty na ulici Starohájska 2 a V jame 3, Trnava. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 2806.30 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.07.2019 |
|
| 1125/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty na ulici Coburgova 27. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 801.17 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.07.2019 |
|
| 1126/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Jún 2019 za objekty podľa rozpisu a za zrážky v období 4-6/2019. Na základe zmluvy 408/2008/TT. | 7040.60 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 19.07.2019 |
|
| 1130/2019 | Faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2019-30.06.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
146.90 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 22.07.2019 |
|
| 1132/2019 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
323.02 € | InsektaDDD s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 22.07.2019 |
|
| 1135/2019 | Stavebné práce | 10260.00 € | FERO s.r.o. | FERO s.r.o. ,Karpatská 2 ,811050 Bratislava | 31356435 | 22.07.2019 |
|
| 1134/2019 | Maliarske práce | 2370.20 € | EL Mont | EL Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 22.07.2019 |
|
| 1133/2019 | Maliarske práce | 2608.12 € | EL Mont | EL Mont ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 22.07.2019 |
|
| 1136/2019 | Faktúra za čistenie havarijného stavu kanalizácie v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
424.80 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 22.07.2019 |
|
| 1131/2019 | Nákup motorového vozidla Citroen Jumper Súvisiaca zmluva:
|
25317.60 € | HARMÓNIA, s.r.o. | HARMÓNIA, s.r.o. ,Priemyselná 554/37, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika | 36003271 | 23.07.2019 |
|
| 1143/2019 | Faktúra za pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
267.00 € | LEDAR s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 23.07.2019 |
|
| 1144/2019 | Faktúra za pravidelnú revíziu elektrického zabezpečovacieho systému na objekte na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
249.00 € | LEDAR s. r. o. | Bedřicha Smetanu 2787/3, 917 08 Trnava | 50867806 | 23.07.2019 |
|
| 1145/2019 | Faktúra za opravu a výmenu okenných výplní a stavebné úpravy v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | 25785.01 € | FERRO, spol. s. r. o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 31356435 | 23.07.2019 |
|
| 1146/2019 | Faktúra za montáž kabeláže na pripojení kotolní do siete internet pre zber a monitorovanie dát pre objekty na ulici Hospodárska 62 a Coburgova 27, Trmava. Súvisiaca objednávka:
|
321.24 € | Networking s. r. o. | Na hlinách 64, 917 01 Trnava | 44549075 | 24.07.2019 |
|
| 1147/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 17.06.2019 - 14.07.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
22.46 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 24.07.2019 |
|
| 1142/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
306.39 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 25.07.2019 |
|
| 1140/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
489.64 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 25.07.2019 |
|
| 1141/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
79.70 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 25.07.2019 |
|
| 1158/2019 | Faktúra za opravu poškodených vnútorných omietok na strope v objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
732.97 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 26.07.2019 |
|
| 1159/2019 | Faktúra za dodávku a montáž interiérových žalúzií v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1978.52 € | ProfiOKNO spol. s. r. o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 26.07.2019 |
|
| 1160/2019 | Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave spolu s výkopovými prácami na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3985.89 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 26.07.2019 |
|
| 1164/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
159.59 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 30.07.2019 |
|
| 1166/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
221.17 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 30.07.2019 |
|
| 1165/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
361.58 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 30.07.2019 |
|
| 1157/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
44.93 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 30.07.2019 |
|
| 1153/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
50.76 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 30.07.2019 |
|
| 1152/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
16.81 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 30.07.2019 |
|
| 1154/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.10 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1151/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
230.71 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1150/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
41.63 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1149/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
373.34 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|
| 1148/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.28 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 30.07.2019 |
|