|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
35.17 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.06.2019 | 
|
| 1006/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
198.43 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.06.2019 |
|
| 1005/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
11.35 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.06.2019 |
|
| 820191721 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. Súvisiaca objednávka:
|
108.82 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 27.06.2019 |
|
| S190356 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
40.30 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 27.06.2019 |
|
| 820191725 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v obytnej miestnosti č. 305, v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
417.16 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 27.06.2019 |
|
| 1017/2019 | El.spotrebiče | 786.96 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 27.06.2019 |
|
| 1010/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.39 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 27.06.2019 |
|
| 1016/2019 | Inštal.material Súvisiaca zmluva:
|
229.00 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 27.06.2019 |
|
| 1018/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
49.69 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 27.06.2019 |
|
| 1620110938/2019 | Rozhodnutie č. 1620110938/2019 z dňa 26.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 2615.80 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 01.07.2019 |
|
| 1024 | Tankovanie Súvisiaca zmluva:
|
59.80 € | Slovnaft,a.s. | Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava | 31322832 | 02.07.2019 |
|
| 1026 | Mäsové výrobky pre Jasle Súvisiaca zmluva:
|
47.59 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 02.07.2019 |
|
| 1029/2019 | Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche nad služobným bytom v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
10501.12 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 02.07.2019 |
|
| 1020 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
215.40 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 02.07.2019 |
|
| 1030/2019 | Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného vodu a atiky na streche dvojpodlažného objektu Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
11544.01 € | MiRoTo, s. r. o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 02.07.2019 |
|
| 1021 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
470.26 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 02.07.2019 |
|
| 1022 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.67 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 02.07.2019 |
|
| 1031/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 6/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 637.21 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.07.2019 |
|
| 1027 | Potraviny , ZOS Súvisiaca zmluva:
|
270.14 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 02.07.2019 |
|
| 1028 | Potraviny, COB Súvisiaca zmluva:
|
309.44 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 4 | 02.07.2019 |
|
| 1032/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 6/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.07.2019 |
|
| 1033/2019 | Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž dekódera po dielenskej oprave a opravu a nastavenie dvernej uzávierky výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 101.40 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 02.07.2019 |
|
| 571 | Poistné za obdobie od 1.7.2019 do 1.10.2019 Súvisiaca zmluva:
|
3.00 € | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4,816,23 BA | 585441 | 02.07.2019 |
|
| 1034/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 20.05.2019 - 16.06.2019 do objektu V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 02.07.2019 |
|
| 1036/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 06/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.07.2019 |
|
| 1035 | Micolor-maliarske potreby Súvisiaca zmluva:
|
234.08 € | MICOLOR,s.r.o. | Priemyselná 4 917 01 Trnava | 46426876 | 02.07.2019 |
|
| 1025 | Paušálny servis výťahov 6/2019 | 163.65 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 17 917 08 Trnava | 14119285 | 02.07.2019 |
|
| 1620126651/2019 | Rozhodnutie č. 1620126651/2019 z dňa 26.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 585.70 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.07.2019 |
|
| 1023 | Orange-od 24.62019 do 23.7.2019 Súvisiaca zmluva:
|
152.59 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 17639760 | 02.07.2019 |
|
| 1620126652/2019 | Rozhodnutie č. 1620126652/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 4392.81 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.07.2019 |
|
| 1620126653/2019 | Rozhodnutie č. 1620126653/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 2815.00 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.07.2019 |
|
| 1620126814/2019 | Rozhodnutie č. 1620126814/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 243.67 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 02.07.2019 |
|
| 1037 | Prenájom miestnosti-Klubu dôchodcov na KJS za júl 2019. | 300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Novosadská 4,917 01 Trnava | 699349071 | 03.07.2019 |
|
| 1041 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
100.81 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 03.07.2019 |
|
| 1042 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
103.62 € | Chrien,spol.s.r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen | 36008338 | 03.07.2019 |
|
| 1038 | Mäso,mäsové výrobky - kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
748.36 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 03.07.2019 |
|
| 1039 | Mäso,mäsové výrobky kuchyňa. Súvisiaca zmluva:
|
571.24 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 03.07.2019 |
|
| 1040 | Pripojenie do siete internet za obdobia 7/2019. Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2,91701 Trnava | 44102771 | 03.07.2019 |
|
| R190281 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 04.07.2019 |
|
| 1052/2019 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov NGS 500 v. č. 25-9-40105, 2/2, NGS 500 v. č. 25-9-40106, 2/2, UT 320 v. č. 15-9-10381, 2/2, MB 100 v. č. 41800226, 2/2 v objekte na ulici V jame 3, Trnava za mesiac 6/2019. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.07.2019 |
|
| 1043 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ ovocie,zelenina - Detské jasle Súvisiaca zmluva:
|
79.69 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 04.07.2019 |
|
| 1044 | Nákup ovocia a zeleniny pre Detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
21.43 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 31356435 | 04.07.2019 |
|
| 1045 | Ovocie,zelenina,strukoviny pre Detské jasle. Súvisiaca zmluva:
|
19.10 € | Ľubica križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 04.07.2019 |
|
| 1049 | Nákup stravných poukážok, 2300ks |
9200.00 € | Ticket Service,s.r.o. | Karadžičova 8,P.O.Box21,82015 Bratislava | 52005551 | 04.07.2019 |
|
| 1046 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov-ZOS,Hospodárska 62. Súvisiaca zmluva:
|
219.70 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 04.07.2019 |
|
| 1047 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov-COB. Súvisiaca zmluva:
|
151.95 € | MIK,s.r.o. | Hollého 1999/13,927 05 Šala | 34099514 | 04.07.2019 |
|
| 1048 | Nákup čistiacich prostriedkov. Súvisiaca zmluva:
|
751.20 € | PhDr.Gabriela Spišáková-Majster Papier | Wolkrova 5,P.O.Box 212 85101 Bratislava V | 33768897 | 04.07.2019 |
|
| 1053/2019 | Storno platobného kalendára za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava pre obdobie 01.06.2019 - 31.12. 2019. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 04.07.2019 |
|
| 1054/2019 | Storno platobného kalendára za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 26-28, Trnava pre obdobie 01.06.2019 - 31.12. 2019. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 04.07.2019 |
|