|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190008 | Faktúra za opravu a údržbu - maliarske a murárske práce a zhotovenie ZTI rozvodov SV a TÚV v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
3554.37 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 18.06.2019 | 
|
| 968/2019 | Služby | 55.00 € | Psi ľudom | Psi ľudom ,Šúdolská 1003/52 949 11 Nitra | 17639760 | 20.06.2019 |
|
| 970/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
39.60 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 20.06.2019 |
|
| 971/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
9.36 € | LASER servis, spol. | LASER servis, spol. s.r.o Lipová 3. 90081 šenkvice. Slovenská republika | 35755989 | 20.06.2019 |
|
| 972/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
69.70 € | Copy Print s.s. | Copy Print s.s. ,Bojnická 3 ,834104 Bratislava | 45310106 | 20.06.2019 |
|
| 969/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.69 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.06.2019 |
|
| 975/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.82 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 20.06.2019 |
|
| 974/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
114.52 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.06.2019 |
|
| 973/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.58 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.06.2019 |
|
| 976/2019 | Faktúra za opravu a nanesenie ochranného náteru strešnej atiky na objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
951.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 20.06.2019 |
|
| 1620128229/2019 | Rozhodnutie č. 1620128229/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 7927.92 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128264/2019 | Rozhodnutie č. 1620128264/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 1132.56 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128271/2019 | Rozhodnutie č. 1620128271/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 3397.68 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128267/2019 | Rozhodnutie č. 1620128267/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 566.28 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128268/2019 | Rozhodnutie č. 1620128268/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 1132.56 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128266/2019 | Rozhodnutie č. 1620128266/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 1132.56 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128256/2019 | Rozhodnutie č. 1620128256/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 2265.12 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128269/2019 | Rozhodnutie č. 1620128269/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 1132.56 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128265/2019 | Rozhodnutie č. 1620128265/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 2265.12 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 1620128270/2019 | Rozhodnutie č. 1620128270/2019 z dňa 05.06.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. | 2265.12 € | Mesto Trnava | Ulica Hlavná 1, 91771 Trnava | 313114 | 20.06.2019 |
|
| 984/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
14.98 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.06.2019 |
|
| 983/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
18.72 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.06.2019 |
|
| 982/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
65.19 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.06.2019 |
|
| 981/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.16 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 21.06.2019 |
|
| 980/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
684.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.06.2019 |
|
| 979/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
684.74 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.06.2019 |
|
| 978/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
359.59 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 21.06.2019 |
|
| 985/2019 | Letáky Súvisiaca objednávka:
|
108.00 € | Mario Malatinský RIKO | Mario Malatinský RIKO ,Rybníkova 7/A ,91701 Trnava | 33220158 | 21.06.2019 |
|
| 986/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
394.20 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 21.06.2019 |
|
| 987/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
250.94 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 21.06.2019 |
|
| 990/2019 | Kontrola | 61.20 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 24.06.2019 |
|
| 988/2019 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
883.18 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 24.06.2019 |
|
| 989/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
117.73 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 24.06.2019 |
|
| 994/2019 | Oprava auta Súvisiaca objednávka:
|
3923.14 € | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o. | Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.,Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava | 3134484 | 24.06.2019 |
|
| 991/2019 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018. Na základe zmluvy z dňa 16.9.2013. | -1693.51 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 313114 | 24.06.2019 |
|
| 992/2019 | Faktúra za opravu dverného kontaktu kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 22.60 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 24.06.2019 |
|
| 993/2019 | Faktúra za opravu podlahy a stavebné práce v služobnom byte v bloku A objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1761.84 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 24.06.2019 |
|
| 996/2019 | Faktúra za vodné a stočné pre objekt na Dedinskej 9, Trnava za obdobie 1.3.2019 - 31.5.2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 31.33 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 25.06.2019 |
|
| 997/2019 | Faktúra za vodné a stočné pre objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 6568.21 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 25.06.2019 |
|
| 1004/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.98 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.06.2019 |
|
| 1003/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1817.16 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.06.2019 |
|
| 1002/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1117.46 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 25.06.2019 |
|
| 915/2019 | Práčka Súvisiaca objednávka:
|
899.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 26.06.2019 |
|
| 1001/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
181.48 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 26.06.2019 |
|
| 1000/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
288.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 26.06.2019 |
|
| 999/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.06.2019 |
|
| 998/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
140.94 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 26.06.2019 |
|
| Pokladnočné bločk | Pokladnočné bločky | 218.40 € | Stredisko socialne starostlivosti | Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 26.06.2019 |
|
| 1014/2019 | Faktúra za opravu bezbariérového vstupu a opravu toaliet, v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3891.45 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 26.06.2019 |
|
| 1008/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
199.33 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 26.06.2019 |
|