|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913/2019 | TT762DA Súvisiaca zmluva: 
|
125.18 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 06.06.2019 | 
|
| 915/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 za objekt Starohájska 2 Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 825.02 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2019 |
|
| 916/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.06.2019 |
|
| 927/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
203.31 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 07.06.2019 |
|
| 926/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.24 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 07.06.2019 |
|
| 925/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1131.37 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 07.06.2019 |
|
| 923/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
296.06 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2019 |
|
| 922/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
190.20 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2019 |
|
| 920/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
71.52 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.06.2019 |
|
| 924/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.71 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.06.2019 |
|
| 919/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
98.52 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.06.2019 |
|
| 918/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
53.16 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.06.2019 |
|
| 900/2019 | Faktúra za 3-mesačnú odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 07.06.2019 |
|
| 917/2019 | Faktúra za opravu porevíznych závad na bleskozvodnej sústave na objekte na ulici Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4990.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.06.2019 |
|
| 929/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
836.14 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.06.2019 |
|
| 930/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
98.82 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.06.2019 |
|
| 934/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
367.48 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 10.06.2019 |
|
| 933/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
350.51 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 10.06.2019 |
|
| 932/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
349.62 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 10.06.2019 |
|
| 931/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
178.02 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 10.06.2019 |
|
| 935/2019 | Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 5/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
35273.09 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.06.2019 |
|
| 946/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
23.04 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 11.06.2019 |
|
| 945/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
81.60 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 11.06.2019 |
|
| 947/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
62.40 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 11.06.2019 |
|
| 944/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.48 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.06.2019 |
|
| 943/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
71.29 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 11.06.2019 |
|
| 942/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
15.83 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.06.2019 |
|
| 941/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
55.33 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 11.06.2019 |
|
| 940/2019 | žiarovky | 324.00 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 11.06.2019 |
|
| 937/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
100.09 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.06.2019 |
|
| 938/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
126.13 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 11.06.2019 |
|
| 939/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
370.69 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 11.06.2019 |
|
| 948/2019 | Faktúra za výmenu dvoch sklenených tabúľ v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
113.80 € | STED s.r.o. | Stromová 36, 917 02 Trnava | 52100430 | 11.06.2019 |
|
| 0257053895 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a za likvidáciu objemného odpadu. Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 . |
98.70 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.06.2019 |
|
| 952/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 05/2019. Súvisiaca zmluva:
|
291.26 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.06.2019 |
|
| 951/2019 | Kontrola | 27.80 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 17.06.2019 |
|
| 955/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
172.38 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.06.2019 |
|
| 957/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
126.07 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.06.2019 |
|
| 953/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.74 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 17.06.2019 |
|
| 960/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.79 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 17.06.2019 |
|
| 962/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
69.34 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 17.06.2019 |
|
| 961/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.18 € | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. ,Priemyslená 830/8 92401 Galanta | 44240104 | 17.06.2019 |
|
| 949/2019 | Dohľad | 81.47 € | Firma Čeman Milan | Firma Čeman Milan ,Kopánkova 13. 917 01 Trnava | 17702178 | 17.06.2019 |
|
| 965/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
270.16 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 17.06.2019 |
|
| 963/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
197.46 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 33 | 17.06.2019 |
|
| 964/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
146.51 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 17.06.2019 |
|
| 956/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 17.06.2019 |
|
| 967/2019 | Faktúra za opravu a nastavenie kabínových dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 33.60 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.06.2019 |
|
| 612019 | Faktúra za opravu strešného zvodu na objekte Veterná 18/C-vchod, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
257.71 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 18.06.2019 |
|
| 602019 | Faktúra za opravu strešnej krytiny na streche objektu Veterná 18/C-F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1643.71 € | DOMALL s.r.o. | Rovná 2, 91701 Trnava | 36275310 | 18.06.2019 |
|