|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry zverejnené 1.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x,Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, AutoFrim spol.s.r.o C.Jumper TT-140CC (zmluva účinná od 1.7.2014), Juel,s.r.o. (zmluva účinná od 26.6.2014), Waste for taste s.r.o. (zmluva účinná od 16.3.2015), Orange (zmluva zo dňa 12.11.2008) 20x-služ.telefóny. |
2252.95 € | 0 | 01.04.2015 | 
|
|||
| 627/2015 | za dodávku tepla na UK a za ohrev TUV na objektoch v správe SSS Trnava za rok 2014, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 13858.15 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2015 |
|
| 626/2015 | mesačná zálohová platba za množstvo TUV za marec 2015 podľa odberných miest, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 986.46 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2015 |
|
| 625/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV) za marec 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č.51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2015 |
|
| 624/2015 | dobropis za dodávku pitnej vody (SV) za rok 2014 do objektu Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | -347.80 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2015 |
|
| 628/2015 | dobropis za dodávku TUV za rok 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | -207.70 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.04.2015 |
|
| 640/2015 | dobropis za dodávku tepla za rok 2014 Súvisiaca zmluva: 
|
-191.70 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 02.04.2015 |
|
| 637/2015 | oprava vnútorných povrchov a fasád, maliarske práce v objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
12849.08 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č.92, 919 42 Slovenská Nová Ves | 0 | 02.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 2.4.2015,OS Kat.jednota Slovenska-nájom (zmluva zo dňa 1.2.2006),MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014), VAŠA Slovensko,s.r.o. (zmluva zo dňa 15.6.2005), Demifood s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x. |
9411.05 € | 0 | 02.04.2015 |
|
|||
| 638 | Faktúra (prijatá dňa 02.04.2015) za opravu základného zariadenia a vybavenia vytu č. 39/E, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F na základe cenovej ponuky z dňa 09.03.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
997.30 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 07.04.2015 |
|
| Faktúra(prijatá dňa 02.04.2015) za opravu poškodenej (posprejovanej) fasády vonkajším náterom na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.03.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
395.38 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 07.04.2015 |
|
|
| 646/2015 | za dodanie elektriny za obdobie apríl 2015 pre odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.04.2015 |
|
| 646/2015 | za dodanie elektriny za apríl 2015 podľa odberných miest v správe SSS Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 07.04.2015 |
|
| 647/2015 | paušálna oprava výťahov marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 07.04.2015 |
|
| 648/2015 | zabezpečenie strážnej služby za marec 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 07.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 7.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Pneusystem TT s.r.o. (obj. zo dňa 24.3.2014), Ing.L.Baluška (zmluva účinná od 6.5.2014), TatraSoft Group s.r.o. (zmluva zo dňa 28.1.2014),TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), Trnavatel,spol.s.r.o. (zmluva zo dňa 4.9.2003). |
1187.44 € | 0 | 07.04.2015 |
|
|||
| 655/2015 | trojmesačná odborná prehliadka výťahov v objekte V jame č.3, Trnava za marec 2015 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 08.04.2015 |
|
| 656/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce - apríl 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 08.04.2015 |
|
| 668/2015 | za odber tepla podľa objektov v správe SSS Trnava za marec 2015, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 36619.91 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 08.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 8.4.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, ELVYT,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 17.6.2013),Tibor Varga TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),E.Holeš-KH Technik (zmluva účinná od 3.12.2014) 2x. |
2691.82 € | 0 | 08.04.2015 |
|
|||
| 657 | Faktúra (prijatá dňa 08.04.2015) za odborné prehliadky a mazanie výťahov na základe zmluvy č. 15/2014 z dňa 27.06.2014 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiace: Január, Február a Marec 2015. Súvisiaca zmluva:
|
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.04.2015 |
|
| 671/2015 | telekomunikačné služby za marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1432.76 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.04.2015 |
|
| 671/2015 | telekomunikačné služby za marec 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 09.04.2015 |
|
| 672/2015 | za dodávku tepla za marec 2015, SSS Trnava, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
566.36 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 09.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 9.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, BT Dominik s.r.o. (obj. zo dňa 20.3.2014), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006),Demifood,spol. s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 4x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 2x, Kon-Rad spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 2x. |
3762.46 € | 0 | 09.04.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 13.4.2015,OS Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Vladimír Kopún-elek.materiál (zmluva účinná od 8.8.2014). |
1305.58 € | 0 | 13.04.2015 |
|
|||
| 686/2015 | dobropis zo zúčtovania ceny tepla v roku 2014 podľa objektov, na základe zmluvy z 11.2.2009 | -1461.50 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 14.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 14.4.2015,OS Kooperatíva,poisťovňa (zmluva účinná od 1.1.2012), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x. |
4002.79 € | 0 | 14.04.2015 |
|
|||
| 687/2015 | storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, apríl 2015 podľa objektov Súvisiaca zmluva:
|
-7423.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| 687/2015 | storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015 podľa objektov, Súvisiaca zmluva:
|
-6795.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| 687/2015 | storno faktúra za opakovanú dodávku plynu, marec 2015, Coburgova 26, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-629.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| 687/2015 | za odber plynu za marec 2015, Coburgova 26, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1140.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| 687/2015 | za odber plynu za marec 2015, podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
7251.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| 687/2015 | za odber plynu za apríl 2015, podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
8391.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 14.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 15.4.2015,OS TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015 ), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006 ), J.Hutár-preprava DC Limbová Trenčín (zmluva účinná od 23.10.2014). |
1132.63 € | 0 | 15.04.2015 |
|
|||
| 705/2015 | faktúra za vodné a stočné k 31.3.2015, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 10338.32 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 15.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 16.4.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014), KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x. |
1299.21 € | 0 | 16.04.2015 |
|
|||
| 711/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
850.68 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.04.2015 |
|
| 711/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1974.20 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.04.2015 |
|
| 711/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, marec 2015, ZŠ, V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
416.09 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.04.2015 |
|
| 711/2015 | preddavky- elektrina, za máj 2015, V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.04.2015 |
|
| 711/2015 | preddavky - elektrina, máj 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 17.4.2015,OS Rezivo-obchod TT,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014), Účto Tatiana,s.r.o.-oprava roliet (obj. zo dňa 30.3.2014), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014) 3x. |
1345.62 € | 0 | 17.04.2015 |
|
|||
| 717/2015 | poplatok za vodné a stočné, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 10.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 17.04.2015 |
|
| 718/2015 | poplatok za el. energiu, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 33.66 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 17.04.2015 |
|
| 719/2015 | poplatok za plyn, marec 2015, objekt KD Kopánka Trnava, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 199.85 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 17.04.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 20.4.2015,OS Démos trade,s.r.o. (obj. zo dňa 14.4.2014),Vl.Kopún (zmluva účinná od 8.8.2014), Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná 4.6.2014) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015). |
3524.60 € | 0 | 20.04.2015 |
|
|||
| 730/2015 | prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob Súvisiaca objednávka:
|
852.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 20.04.2015 |
|
| 731 | Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1319.10 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.04.2015 |
|
| 732 | Faktúra (prijatá dňa 20.04.2015) za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
46.11 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 20.04.2015 |
|