|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
167.18 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2019 | 
|
| 867/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
262.69 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 31.05.2019 |
|
| 863/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
380.02 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 31.05.2019 |
|
| PB 5/2019 | Pokladničné bločky | 92.00 € | Stredisko socialne starostlivosti | Stredisko socialne starostlivosti V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 17639760 | 31.05.2019 |
|
| 871/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
337.92 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 873/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
383.99 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 872/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
293.94 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 869/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
926.62 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 868/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
225.10 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 870/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
380.34 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 31.05.2019 |
|
| 865/2019 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru v objekte na Limbovej ulici 11, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 na základe zmluvy z 3.5.2000. | -548.34 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 313114 | 31.05.2019 |
|
| 864/2019 | Vyúčtovacia faktúra za služby spojené s užívaním nebytového priestoru v objekte na Mozartovej ulici 10, Trnava za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 na základe zmluvy z 8.9.2008. | -3944.29 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 313114 | 31.05.2019 |
|
| 874/2019 | Faktúra za revíziu bleskozvodu na objekte na ulici Beethovenova 20, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
379.20 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 31.05.2019 |
|
| 880/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 05/2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.06.2019 |
|
| 881/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
823.30 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34099514 | 04.06.2019 |
|
| 882/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
652.41 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 04.06.2019 |
|
| 877/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
249.74 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.06.2019 |
|
| 875/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.06.2019 |
|
| 876/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
872.02 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 04.06.2019 |
|
| 878/2019 | Domáce potreby Súvisiaca zmluva:
|
269.34 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 04.06.2019 |
|
| 886/2019 | Tesnenie Súvisiaca zmluva:
|
44.35 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 04.06.2019 |
|
| 883/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 5/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 425.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.06.2019 |
|
| 885/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 5/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 719.97 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.06.2019 |
|
| 887/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie 06/2019. Zmluva zo 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.06.2019 |
|
| 888/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ticket Service s.r.o. | Ticket Service s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 05.06.2019 |
|
| 895/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
1045.03 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 05.06.2019 |
|
| 894/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
682.56 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 05.06.2019 |
|
| 893/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.74 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 05.06.2019 |
|
| 892/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
60.46 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 05.06.2019 |
|
| 891/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.05 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.06.2019 |
|
| 890/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
234.15 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 05.06.2019 |
|
| 889/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
386.82 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 05.06.2019 |
|
| 904/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
138.14 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.06.2019 |
|
| 903/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
282.08 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.06.2019 |
|
| 902/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.06.2019 |
|
| 885/2019 | Objímka na konštrukciu | 60.00 € | LG Servis | LG Servis ,Ivana Krasku 488/2 ,02001 Púchov | 30483042 | 05.06.2019 |
|
| 896/2019 | Faktúra za prenájom prívesnej plošiny spolu s dopravou na Spojnú 6, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
96.00 € | BESTRENT s. r. o. | Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava | 46492712 | 05.06.2019 |
|
| 897/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Máj 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 1, 917 01 Trnava | 598135 | 05.06.2019 |
|
| 898/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Máj 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 32.23 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 05.06.2019 |
|
| 899/2019 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac Máj: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.06.2019 |
|
| 901/2019 | Faktúra za opravu dvernej uzávierky šachtových dverí na 1PP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.06.2019 |
|
| 912/2019 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 06.06.2019 |
|
| 906/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
116.54 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2019 |
|
| 907/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
149.61 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.06.2019 |
|
| 908/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
100.09 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.06.2019 |
|
| 909/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
126.13 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 06.06.2019 |
|
| 910/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.00 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.06.2019 |
|
| 911/2019 | Kancelárske potreby | 894.60 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B | 52030458 | 06.06.2019 |
|
| 905/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019. Súvisiaca zmluva:
|
5196.11 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.06.2019 |
|
| 914/2019 | Pripojenie do siete Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o., Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 06.06.2019 |
|