|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806/2019 | Faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekt na ulici Veterná 18, Trnava za obdobie 04/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 105.18 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.05.2019 | 
|
| 807/2019 | Faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekty podľa rozpisu za obdobie 04/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 4104.29 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 20.05.2019 |
|
| 811/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
179.03 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.05.2019 |
|
| 810/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
270.85 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.05.2019 |
|
| 812/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
587.53 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.05.2019 |
|
| 813/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
773.45 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.05.2019 |
|
| 809/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
91.82 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.05.2019 |
|
| 814/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
128.20 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.05.2019 |
|
| 815/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
385.55 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.05.2019 |
|
| 816/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
108.33 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.05.2019 |
|
| 808/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
186.30 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.05.2019 |
|
| 817/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 20.05.2019 |
|
| 827/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.05.2019 |
|
| 826/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
328.15 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.05.2019 |
|
| 825/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
124.42 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 23.05.2019 |
|
| S190263 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Uvedená suma je bez DPH. |
22.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 23.05.2019 |
|
| 820191292 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizačného potrubia a TV monitoring v nami spravovanom objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
673.52 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 23.05.2019 |
|
| 822/2019 | Opravná faktúra ročného zúčtovania za dodávku teplej úžitkovej vody za rok 2018 pre objekt Spartakovská 10, Trnava. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 1.30 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 23.05.2019 |
|
| 831/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
75.66 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 23.05.2019 |
|
| 830/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.07 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.05.2019 |
|
| 829/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
191.82 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 23.05.2019 |
|
| 832/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
47.25 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 23.05.2019 |
|
| 835/2019 | Faktúra za opravu automatickej rampy, stavebné práce v pavilóne C a suteréne objektu Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
995.86 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 27.05.2019 |
|
| 836/2019 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia, vodovodu a sanity v prechodovej chodbe v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
773.21 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 27.05.2019 |
|
| 833/2019 | Oprava chladničky Súvisiaca objednávka:
|
71.76 € | Zdeno Ondruška | Zdeno Ondruška ,919 54 Dobrá Voda 381 | 17543002 | 28.05.2019 |
|
| 843/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.92 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 845/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
48.39 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 28.05.2019 |
|
| 839/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.48 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 844/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 842/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
161.15 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 841/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.55 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 837/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.14 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 838/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.38 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.05.2019 |
|
| 840/2019 | Kancelárske potreby | 672.96 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B | 52030458 | 28.05.2019 |
|
| 846/2019 | Poravan Súvisiaca objednávka:
|
660.00 € | Cimed s.r.o. | Cimed s.r.o. ,Štefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 28.05.2019 |
|
| 847/2019 | Inštalatersky material Súvisiaca zmluva:
|
1199.11 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 28.05.2019 |
|
| 849/2019 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie pavilónu D polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
416.27 € | InsektaDDD s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 28.05.2019 |
|
| 850/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 22.04.2019 - 19.05.2019 do objektu V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 28.05.2019 |
|
| 852/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
306.23 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 29.05.2019 |
|
| 851/2019 | Domáce potreby Súvisiaca objednávka:
|
93.90 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 29.05.2019 |
|
| 854/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.21 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 29.05.2019 |
|
| 860/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
44.53 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 29.05.2019 |
|
| 859/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.24 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.05.2019 |
|
| 858/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
258.07 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.05.2019 |
|
| 857/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.98 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.05.2019 |
|
| 856/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
142.88 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.05.2019 |
|
| 855/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
72.11 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.05.2019 |
|
| 861/2019 | Faktúra za výmenu poškodeného balkónového rámu, prekovanie a osadenie vyvalenej okennej PVC steny v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
550.00 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 29.05.2019 |
|
| 862/2019 | Phm Súvisiaca zmluva:
|
84.22 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 30.05.2019 |
|
| 210/2019 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam, v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
62.46 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 30.05.2019 |
|