|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
146.94 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.05.2019 | 
|
| 758/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac Apríl 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 10.05.2019 |
|
| 755/201 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
105.75 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 10.05.2019 |
|
| 754/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
282.71 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 10.05.2019 |
|
| 759/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 24.07 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 10.05.2019 |
|
| 760/2019 | Faktúra za teplo za mesiac apríl 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 65.14 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 10.05.2019 |
|
| 761/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 4/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
35934.92 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.05.2019 |
|
| 767/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.05.2019 |
|
| 10190071 | Faktúra za opravu kovania plastového okna v byte č. 29/D v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
50.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 13.05.2019 |
|
| 763/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.92 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2019 |
|
| 764/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.48 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 14.05.2019 |
|
| 765/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
61.18 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 14.05.2019 |
|
| 766/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 14.05.2019 |
|
| 768/2019 | Paravan Súvisiaca objednávka:
|
220.00 € | Lekáreň Meda | Lekáreň Meda ,Štefánikova 35 | 36821829 | 14.05.2019 |
|
| 777/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 04/2019. Súvisiaca zmluva:
|
-484.78 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 14.05.2019 |
|
| 778/2019 | Faktúra za revíziu bleskozvodu na objekte na ulici Veterná 18/ C-F, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
477.60 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 14.05.2019 |
|
| 779/2019 | Faktúra za opravu regulačného zariadenia v strojovni ÚK v budove na ulici V jame 3, Trnava a odstránenie úniku vody na potrubí ústredného kúrenia. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
320.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 14.05.2019 |
|
| 770/2019 | Potreby | 93.95 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 17639760 | 15.05.2019 |
|
| 771/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
48.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 15.05.2019 |
|
| 772/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
130.78 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.05.2019 |
|
| 773/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.76 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.05.2019 |
|
| 774/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.52 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.05.2019 |
|
| 775/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
112.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.05.2019 |
|
| 776/2019 | Tlačivá Súvisiaca objednávka:
|
64.80 € | HTONER s.r.o. | HTONER s.r.o. ,Javorová 87/B | 52030458 | 15.05.2019 |
|
| 769/2019 | Faktúra za stáli dohľad kotlov za mesiac Apríl prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie. Súvisiaca zmluva:
|
78.84 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 15.05.2019 |
|
| 780/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
4.88 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 781/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
9.02 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 782/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.16 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 787/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
223.95 € | Demifood s.r.o.d | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 786/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
55.20 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 785/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.48 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 789/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
49.52 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.05.2019 |
|
| 784/2019 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
165.04 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 16.05.2019 |
|
| 783/2019 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
10.01 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 16.05.2019 |
|
| 790/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
58.27 € | Ľubica Križanová - VOZ | Ľubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91701 Trnava | 4355811 | 16.05.2019 |
|
| 788/2019 | Faktúra za opravu podlahy PVC v nebytovom priestore v objekte V. Clementisa 51, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1430.55 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 16.05.2019 |
|
| 791/2019 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenie komína, sopúchu a dymovodu v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
22.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 16.05.2019 |
|
| 792/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
344.78 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 3132832 | 16.05.2019 |
|
| 793/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
350.38 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 16.05.2019 |
|
| 794/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
412.53 € | Jozef Hutár - autodoprava | Jozef Hutár - autodoprava ,Kostolná 5063/10 | 332117432 | 16.05.2019 |
|
| 795/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
278.24 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 796/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
320.88 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 797/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
160.80 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 798/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
368.08 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 799/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
218.15 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 802/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
252.72 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 17.05.2019 |
|
| 803/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 17.05.2019 |
|
| 800/2019 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
378.00 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91701 Trnava | 34113053 | 17.05.2019 |
|
| 149/2019 | Faktúra za jarnú deratizáciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
237.55 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 20.05.2019 |
|
| 801/2019 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, doplnenie chýbajúcich piktogramov, symbolov, bezpečnostného značenia a piktogramov HP. Dodanie a montáž požiarnych poplachových smerníc a evakuačných plánov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2635.32 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 20.05.2019 |
|