|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka: 
|
9200.00 € | Ticet Service s.r.o. | Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,82015 Bratislava | 52005551 | 03.05.2019 | 
|
| 697/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
79.25 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 03.05.2019 |
|
| 699/2019 | Prenajom NP | 300.00 € | KJS Trnava | KJS Trnava ,OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 03.05.2019 |
|
| 700/2019 | Oprava pračky | 48.00 € | Ervoservis | Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 03.05.2019 |
|
| 704/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
978.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2019 |
|
| 705/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
142.58 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2019 |
|
| 706/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.99 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2019 |
|
| 707/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.58 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.05.2019 |
|
| 714/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
349.43 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 06.05.2019 |
|
| 712/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
218.69 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 06.05.2019 |
|
| 713/201 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
234.95 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 06.05.2019 |
|
| 711/2019 | Tlačoviny | 170.81 € | Poraca podnikateľa | Poraca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 06.05.2019 |
|
| 721/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 06.05.2019 |
|
| 722/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 06.05.2019 |
|
| 716/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
221.77 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 06.05.2019 |
|
| 720/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.42 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.05.2019 |
|
| 715/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
59.10 € | Lubica Križanová - VOZ | Lubica Križanová - VOZ ,Coburgova 84 ,91702 Trnava | 43555811 | 06.05.2019 |
|
| 718/2019 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 04/2019. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.05.2019 |
|
| 719/2019 | Opravná faktúra za dodávku vodného a stočného pre objekt na ulici Veterná 18, Trnava za obdobie 03/2019. Na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | -176.78 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 06.05.2019 |
|
| Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie máj 2019. Zmluva z 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 06.05.2019 |
|
|
| 724/2019 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., v celkovom rozsahu podľa Vašej požiadavky v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
699.11 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 06.05.2019 |
|
| 728/2019 | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákona zo dňa 11.03.2019 a cenovej ponuky - likvidácia hniezd divých včiel, likvidácia a odvoz zeminy zo záhona v objekte ZS Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
408.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 06.05.2019 |
|
| 730/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Strážna služba 01. - 30.04.2019. Súvisiaca zmluva:
|
4785.17 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.05.2019 |
|
| 732/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
465.68 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 07.05.2019 |
|
| 733/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 734/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
20.57 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 735/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
120.25 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 736/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.49 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 737/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 738/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.05.2019 |
|
| 729/2019 | Polatky Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 07.05.2019 |
|
| 731/2019 | Mrazena zelenina Súvisiaca zmluva:
|
214.83 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 07.05.2019 |
|
| 739/2019 | Maliarske potreby | 444.59 € | Micolor s.r.o. | Micolor s.r.o. ,Priemyselna 4 ,91701 Trnava | 46426876 | 07.05.2019 |
|
| 099/2019 | Faktúra za služby (dezinsekciu a deratizáciu) v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
179.09 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.05.2019 |
|
| 098/2019 | Faktúra za služby (dezinsekciu) v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
243.19 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 07.05.2019 |
|
| 742/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.62 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2019 |
|
| 743/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
174.12 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.05.2019 |
|
| 741/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
97.12 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 09.05.2019 |
|
| 744/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.22 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 09.05.2019 |
|
| 750/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
168.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 09.05.2019 |
|
| 740/2019 | Odpudzovač Súvisiaca objednávka:
|
131.70 € | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 , OD Jednota ,91701 Trnava | 30730937 | 09.05.2019 |
|
| 745/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
192.18 € | Rašlíková Beata - Pivo - Limo | Rašlíková Beata - Pivo - Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 09.05.2019 |
|
| 746/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
339.90 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 09.05.2019 |
|
| 747/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
202.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 09.05.2019 |
|
| 748/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
208.68 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 09.05.2019 |
|
| 749/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
820.68 € | Gabriela Spišáková - Majster Papier | Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5 ,P.O.Box 212 ,851 01 Bratislava | 33768897 | 09.05.2019 |
|
| 751/2019 | Faktúra za opravu kovových feál stropov a osvetlenia, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
24896.10 € | Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma | 922 04 Dolný Lopašov 92 | 30926955 | 09.05.2019 |
|
| 762/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 za objekt MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 766.96 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.05.2019 |
|
| 757/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.04.2019 do 30.04.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
683.63 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.05.2019 |
|
| 752/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
76.68 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 10.05.2019 |
|