|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654/2019 | Faktúra za opravu múrikov terás, komínových stavebných konštrukcií a spevnených plôch, v objekte Okružná 20, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka: 
|
8325.30 € | Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma | 922 04 Dolný Lopašov 92 | 30926955 | 18.04.2019 | 
|
| 651/2019 | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 11.03.2019 - prevedenie dezinsekcie polikliniky Mozartova 3, Trnava proti nežiadúcemu hmyzu a celoplošnú dezinsekciu átria proti osičkám. Súvisiaca objednávka:
|
421.19 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 18.04.2019 |
|
| 20190056 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
484.00 € | Novák Dušan, Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 23.04.2019 |
|
| 0819 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny PVC v V. časti / prízemie, v objekte Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1008.45 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 23.04.2019 |
|
| 657/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
237.55 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.04.2019 |
|
| 655/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
1125.84 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 23.04.2019 |
|
| 656/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
877.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 23.04.2019 |
|
| 650/2019 | Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. 2018 do 31.12.2018. Zmluva z 24.7.2009. | -23934.33 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 24.04.2019 |
|
| 10190060 | Faktúra za dodávku a montáž nového kovania okna a za opravu kovania plastového okna v suterén objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
95.00 € | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 24.04.2019 |
|
| 664/2019 | Zber Súvisiaca zmluva:
|
1562.40 € | FCC Trnava s.r.o. | FCC Trnava s.r.o. ,Priemyselná 5 ,91701 Trnava | 31449697 | 25.04.2019 |
|
| 661/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
88.28 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 25.04.2019 |
|
| 660/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
340.07 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 25.04.2019 |
|
| 665/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
285.15 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2019 |
|
| 666/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.04.2019 |
|
| 681/2019 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier | PhDr Gabriela Spišáková - Majster Papier ,Wolkrova 5 ,PO Box 212 ,Bratislava 5 | 33768897 | 29.04.2019 |
|
| 680/2019 | Služby | 55.00 € | OZ Psi ľuďom | OZ Psi ľuďom Šúdolská 52 ,94911 Nitra | 42366755 | 29.04.2019 |
|
| 674/2019 | Soľ | 48.00 € | RM Gastro Jazz | RM Gastro Jazz ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 29.04.2019 |
|
| 673/2019 | Inštal potreby Súvisiaca zmluva:
|
703.92 € | Aqastar s.r.o.a | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 29.04.2019 |
|
| 678/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
86.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 679/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
199.77 € | DEMIFOOD s.r.o.d | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 677/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
394.73 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 676/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 675/2019+ | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.27 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 669/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
64.69 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 668/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
66.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.04.2019 |
|
| 667/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.97 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 32627211 | 29.04.2019 |
|
| 670/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
180.92 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 29.04.2019 |
|
| 671/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
274.41 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 29.04.2019 |
|
| 672/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
8.00 € | Orange a.s. | Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 29.04.2019 |
|
| Pokladničné bločk | Pokladničné bločky 4/2019 | 185.87 € | Stredisko Socialnej Starostlivosti | Stredisko Socialnej Starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 29.04.2019 |
|
| 682/2019 | Faktúra za aktualizáciu informačného systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne apríl 2019. Súvisiaca objednávka:
|
280.80 € | GEPARD s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 36221848 | 29.04.2019 |
|
| 683/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.70 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.04.2019 |
|
| 684/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.82 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 30.04.2019 |
|
| 685/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
204.12 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 30.04.2019 |
|
| 686/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
153.52 € | Orange a.s. | Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 17639760 | 30.04.2019 |
|
| 687/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 04/2019 a zriadenie motora na detské oddelenie, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 136.59 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 30.04.2019 |
|
| 693/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
49.19 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 02.05.2019 |
|
| 692/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
34.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.05.2019 |
|
| 691/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.05.2019 |
|
| 690/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
251.15 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.05.2019 |
|
| 689/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.17 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 02.05.2019 |
|
| 688/2019 | Elektro material | 1281.08 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 91632 | 11746106 | 02.05.2019 |
|
| 694/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.65 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 02.05.2019 |
|
| 696/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
94.58 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 02.05.2019 |
|
| 695/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 25.03.2019 - 21.04.2019. Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 02.05.2019 |
|
| 701/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu za obdobie 4/2019 pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.05.2019 |
|
| 702/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV za obdobie 4/2019 pre jednotlivé objekty. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 719.97 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.05.2019 |
|
| 708/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
68.16 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 03.05.2019 |
|
| 709/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
594.39 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 03.05.2019 |
|
| 710/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
435.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 03.05.2019 |
|