|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587/2019 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
3.88 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.04.2019 | 
|
| 584/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.03.2019 do 31.03.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
820.31 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 08.04.2019 |
|
| 592/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.04.2019 |
|
| 593/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 785.44 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.04.2019 |
|
| 190100194 | Faktúra za prepravu obytného kontajnera z objektu Coburgova 24,26,28 Trnava do areálu kúpaliska Kamenná cesta Trnava. Na základe objednávky č. 103/2019 z dňa 25.03.2019. |
348.00 € | Primastav s.r.o. | Šrobárova 665/5, 91701 Trnava | 36240176 | 09.04.2019 |
|
| S190179 | Faktúra za servis a opravu výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. Uvedená suma je bez DPH. |
50.90 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 09.04.2019 |
|
| 599/2019 | Faktúra za revíziu bleskozvodov na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2019. Súvisiaca objednávka:
|
1020.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 09.04.2019 |
|
| 618/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
24.64 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.04.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 11.04.2019 |
|
||||
| 0257052884 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajneru a za zneškodnenie odpadu. Podľa zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 Súvisiaca zmluva:
|
196.93 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 12.04.2019 |
|
| 0719 | Faktúra za opravu podlahy PVC v byte č. 11 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1228.09 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves č. 92, 91942 | 33196354 | 12.04.2019 |
|
| 621/2019 | Oprava pračky Súvisiaca objednávka:
|
108.60 € | Ervoservis | Ervoservis ,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 45893730 | 15.04.2019 |
|
| 596/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 3/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
37583.83 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 15.04.2019 |
|
| 607/2019 | Faktúra za demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového ventilátora motora výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená cena je bez DPH. | 276.40 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 15.04.2019 |
|
| 608/2019 | Faktúra za opravu stykača KM5, KM4 výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Na základe zmluvy zo dňa 16.02.2007. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 15.04.2019 |
|
| 609/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 03/2019. Súvisiaca zmluva:
|
401.61 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.04.2019 |
|
| 622/2019 | Paušál Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 15.04.2019 |
|
| 628/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
20.33 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 15.04.2019 |
|
| 627/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
84.65 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.04.2019 |
|
| 626/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.04.2019 |
|
| 623/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
525.26 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.04.2019 |
|
| 629/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
189.78 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 15.04.2019 |
|
| 630/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
107.70 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 15.04.2019 |
|
| 631/2019 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
175.56 € | Jozef Hutár autodoprava | Jozef Hutár autodoprava ,Kostolná 5063/10 911935 Hrnčiarovce | 33217432 | 15.04.2019 |
|
| 624/2019 | Pracovné právo | 150.00 € | Poraca podnikateľa | Poraca podnikateľa s.r.o ,Martina Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 15.04.2019 |
|
| 625/2019 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
340.08 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 15.04.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 15.04.2019 |
|
||||
| 647/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
42.47 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 17.04.2019 |
|
| 648/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
88.69 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 17.04.2019 |
|
| 645/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.51 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.04.2019 |
|
| 646/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
185.64 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 17.04.2019 |
|
| 644/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
180.55 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 17.04.2019 |
|
| 643/2019 | Poplatok za smetie | 1.99 € | SKASZ | SKASZ ,Mesta Trnava ,Hlavna 17 ,91701 | 598135 | 17.04.2019 |
|
| 634/2019 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
141.08 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 17.04.2019 |
|
| 649/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
235.83 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.04.2019 |
|
| 635/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
92.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.04.2019 |
|
| 636/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 9915.29 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.04.2019 |
|
| 637/2019 | Dobropis za dodávku tepla za rok 2018 do objektu na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-641.20 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 17.04.2019 |
|
| 638/2019 | Faktúra za vykonanie základného servisu za obdobie od 01.04.2019-30.06.2019 v objekte Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
110.70 € | KONE s. r. o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 17.04.2019 |
|
| 639/2019 | Opravná faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.01.2017 - 14.01.2019 pre uvedené odberné miesta. Súvisiaca zmluva:
|
-91.84 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 17.04.2019 |
|
| 640/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 8.95 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2019 |
|
| 641/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 33.25 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2019 |
|
| 642/2019 | Faktúra za teplo za mesiac marec 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 145.30 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 17.04.2019 |
|