|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
157.84 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.03.2019 | 
|
| 455/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
345.81 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 18.03.2019 |
|
| 464/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.01.2019 do 28.02.2019. Objekt na ulici Dedinská 9. Zmluva č. 408/2008/TT. | 33.58 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.03.2019 |
|
| 465/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 5219.83 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.03.2019 |
|
| 467/2019 | Faktúra za opravu a nastavenie fotobunky, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 0. NP, demontáž poškodenej, dodávku a montáž celoplošnej fotobunky výťahu LTAN 1800, v. č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 340.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 19.03.2019 |
|
| 468/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
527.26 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 19.03.2019 |
|
| 469/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
54.00 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 19.03.2019 |
|
| 466/2019 | Servis výťahov | 29.40 € | ELVYT s.r.o | ELVYT s.r.o. Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 20.03.2019 |
|
| 479/2019 | STK ,ES TT762CI Súvisiaca zmluva:
|
102.20 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 20.03.2019 |
|
| 470/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
813.18 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 20.03.2019 |
|
| 477/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.96 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 21.03.2019 |
|
| 476/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
25.54 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 21.03.2019 |
|
| 475/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
74.79 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2019 |
|
| 473/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.03.2019 |
|
| 472/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
74.96 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 21.03.2019 |
|
| 479/2019 | Faktúra za prevedenie deratizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
240.00 € | InsektaDDD s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 21.03.2019 |
|
| 179/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Spartakovská 10, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
340.03 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 21.03.2019 |
|
| 481/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie od 1.1.2019 - 12.3.2019 na odbernom mieste na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
21.06 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 22.03.2019 |
|
| 478/2019 | Prcovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
85.44 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 25.03.2019 |
|
| 480/2019 | Stravenky Súvisiaca objednávka:
|
474.00 € | Tibor Varga TSV | Tibor Varga TSV ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 25.03.2019 |
|
| 482/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
86.98 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 25.03.2019 |
|
| 484/2019 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina-biowaste s.r.o. | biomarina-biowaste s.r.o. Suchá nad Parnou 255, 91901 | 50336932 | 25.03.2019 |
|
| 483/2019 | Zasklenie dverí Súvisiaca objednávka:
|
137.12 € | Kavex s.r.o. | Kavex s.r.o. ,Uk.9.mája 91701 Trnava | 44378611 | 25.03.2019 |
|
| 493/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.45 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 492/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 491/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
274.95 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 490/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 489/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 488/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
143.23 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 487/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
598.92 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 26.03.2019 |
|
| 486/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
671.55 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 26.03.2019 |
|
| 485/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
111.59 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 26.03.2019 |
|
| 494/2019 | Faktúra za stavebné práce v rozsahu opravy elektroinštalácie stavebných maliarskych prác, opravu priečky a podlahy v detskej časti v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2982.00 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 18028730 | 26.03.2019 |
|
| 496/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
355.97 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 495/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
31.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 26.03.2019 |
|
| 498/2019 | Zalohová faktúra Súvisiaca objednávka:
|
496.40 € | Mountfield SK s.r.o. | Mountfield SK s.r.o. ,Červenej armády 1 , 03601 Martin | 0 | 26.03.2019 |
|
| 497/2019 | Faktúra za opravu šachtových dverí na prízemí vo výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Suma je bez DPH. | 28.30 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 27.03.2019 |
|
| 506/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
289.78 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 27.03.2019 |
|
| 503/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.03.2019 |
|
| 502/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
170.63 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.03.2019 |
|
| 499/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
291.51 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2019 |
|
| 501/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2019 |
|
| 504/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
111.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.03.2019 |
|
| 505/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
13.39 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.03.2019 |
|
| 507/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
180.37 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.03.2019 |
|
| 500/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
116.35 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.03.2019 |
|
| 508/2019 | Udržba STA Súvisiaca objednávka:
|
196.20 € | Novak Dušan | Novak Dušan ,Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 27.03.2019 |
|
| 511/2019 | Faktúra za demontáž poškodenej, dodávku a montáž novej vodiacej kladky a kontaktu šachtových dverí, opravu dvernej uzávierky šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 72.30 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 29.03.2019 |
|
| 0.00 € | 0 | 29.03.2019 |
|
||||
| 0.00 € | 0 | 29.03.2019 |
|