|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/2019 | webhosting Súvisiaca objednávka: 
|
374.00 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 27.02.2019 | 
|
| 366/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
172.49 € | Orange a.s. | Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 28.02.2019 |
|
| 365/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2019 |
|
| 364/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2019 |
|
| 359/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 28.02.2019 |
|
| 363/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-616.04 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 28.02.2019 |
|
| 2/2019 | Pokladničné bločky 2/2019 | 214.66 € | Stredisko Socialnej Starostlivosti | Stredisko Socialnej Starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 28.02.2019 |
|
| 367/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 02/2019, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 149.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 28.02.2019 |
|
| 371/2019 | Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 02/2019, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2019 |
|
| Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 02/2019. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009. | 686.89 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2019 |
|
|
| 370/2019 | Servis | 463.34 € | HOUR s.r.o. | HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 ,01001 Žilina | 31586163 | 04.03.2019 |
|
| 369/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
102.68 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 04.03.2019 |
|
| 368/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
398.54 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 04.03.2019 |
|
| 375/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
121.63 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 04.03.2019 |
|
| 374/2019 | Zelnina Súvisiaca zmluva:
|
54.10 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 04.03.2019 |
|
| 373/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.68 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 04.03.2019 |
|
| 379/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
877.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 04.03.2019 |
|
| 378/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
625.12 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 04.03.2019 |
|
| 376/2019 | NAJOM NEBYTOVýCH | 300.00 € | KJS Trnava | KJS Trnava ,OC Trnava ,Novosadská 4 91701 | 699349071 | 04.03.2019 |
|
| 377/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
8000.00 € | Ticet Service s.r.o. | Ticet Service s.r.o.,Karadžičova 8 ,82015 Bratislava | 52005551 | 04.03.2019 |
|
| 380/2019 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie marec 2019. Zmluva z 14.07.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.03.2019 |
|
| 387/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
238.32 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.03.2019 |
|
| 386/2019 | Občersvenie Súvisiaca objednávka:
|
149.27 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.03.2019 |
|
| 385/2019 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
320.54 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.03.2019 |
|
| 384/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
209.28 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.03.2019 |
|
| 383/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
257.03 € | Beata Rašlíková Pivo-Limo | Beata Rašlíková Pivo-Limo ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.03.2019 |
|
| 382/2019 | Tonery | 233.76 € | Toner s.r.o. | Toner s.r.o. ,Javorová 87B ,91705 Trnava | 52030458 | 05.03.2019 |
|
| 381/2019 | Maliarske potreby | 316.32 € | Micolor s.r.o. | Micolor s.r.o. ,Priemyselna 4 ,91701 Trnava | 46426876 | 05.03.2019 |
|
| 388/2019 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení a stavebné práce, v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
27969.28 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 05.03.2019 |
|
| 394/2019 | Fakturujeme poplatok za elektrickú energiu za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 30.19 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 05.03.2019 |
|
| 396/2019 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení a príslušenstva, opravu prenosných hasiacich prístrojov, opravu, doplnenie chýbajúcej a nevyhovujúcej požiarnej vybavenosti, doplnenie značiek, symbolov a piktogramov na úseku ochrany pred požiarmi v objekte V jame 3. Súvisiaca objednávka:
|
594.25 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 06.03.2019 |
|
| 391/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019 - 24.02.2019, V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindström, s. r. o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 17639760 | 06.03.2019 |
|
| 392/2019 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019. Súvisiaca zmluva:
|
4244.40 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.03.2019 |
|
| 393/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 13.43 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 06.03.2019 |
|
| 395/2019 | Faktúra za teplo za mesiac február 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 241.04 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 06.03.2019 |
|
| 390/2019 | Faktúra za spotrebu plynu za obdobie od 25.10.2018 - 31.12.2018 v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
2565.79 € | Slovenské elektrárne, a. s. | Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava | 35829052 | 06.03.2019 |
|
| 397/2019 | Dohľad | 73.58 € | Milan Čeman | Milan Čeman ,Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 06.03.2019 |
|
| 389/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
46.68 € | Mabonex Slovakia s.r.o. | Mabonex Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 06.03.2019 |
|
| 406/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2019 - 289.02.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 765.20 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.03.2019 |
|
| 408/2019 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava: LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 626.16 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.03.2019 |
|
| 407/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.03.2019 |
|
| 409/2019 | Faktúra za vykonanie opakovanej 6-ročnej úradnej skúšky výťahu IOTAB 630 v. č. 4449/06 v objekte Zdravotného strediska Prednádražie, Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
529.48 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.03.2019 |
|
| 410/2019 | Faktúra za demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového privolávacieho tlačídla na 2 NP výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte na ulici Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Uvedená sume je bez DPH. | 51.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 06.03.2019 |
|
| 405/2019 | Pripojenie do siete Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,9017 01 Trnava | 44102771 | 07.03.2019 |
|
| 415/2019 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
804.71 € | Aqastar s.r.o. | Aqastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 07.03.2019 |
|
| 414/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
35.34 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 413/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
110.41 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 412/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 411/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
11.09 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|
| 404/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.03.2019 |
|