|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
225.70 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.03.2015 | 
|
| Faktúry zverejnené 17.3.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa 12.3.2015/, Július Kosnáč-kominárstvo/obj.zo dňa 5.1.2015-č.1/,TT-IT,s.r.o. /zmluva zo dňa 28.6.2011/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Ryba Košice spo.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/,MIK s.r.o.2x./zmluva účinná od 10.2.2015/. |
2122.71 € | 0 | 17.03.2015 |
|
|||
| 512/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1295.12 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.03.2015 |
|
| 512/2015 | preddavky za dodávku elektriny na budúce obdobie 04/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-2325.92 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 18.3.2015,OS Mgr.Jozef Nehaj-Ateliér-výrub stromu/obj.zo dňa 10.3.015-č.90/,Pivo-Limo,občers.- DC Hospodárska 35/zmluva účinná od 10.12.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/,Demifood.spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/. |
2674.19 € | 0 | 18.03.2015 |
|
|||
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-8633.80 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-357.60 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-389.47 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Beethovenova 20, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-13.56 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hospodárska 62, Trnava (POD..7212) Súvisiaca zmluva:
|
274.42 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Spartakovská 10, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
156.63 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
58.14 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hlavná 17, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-114.07 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Coburgova 26-28, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-7224.34 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..0660) Súvisiaca zmluva:
|
-164.41 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Kamenná cesta 1, Trnava (POD..7824) Súvisiaca zmluva:
|
-4116.23 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Hodžova 38, Trnava (POD..7213) Súvisiaca zmluva:
|
-4.98 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
622.47 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 513/2015 | za dodávku plynu v období od 1.3.2014 do 28.2.2015, odberné miesto Dedinská 9, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-879.07 € | MET Slovakia, a.s. | Mostová 2, 811 02 Bratislava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 504 | Faktúra (prijatá dňa 16.03.2015) za opravu a servis STA v dohodnutom rozsahu podľa cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Termín: Ihneď Súvisiaca objednávka:
|
196.80 € | Branislav Bučko | J. Slottu 23, 91701 Trnava | 0 | 18.03.2015 |
|
| 516/2015 | sklenárske práce na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
44.30 € | Marcel Hanák | Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč | 0 | 18.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hutár,preprava-13.3.015 (zmluva účinná od 23.10.2014),Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 4x, Helena Matláková-oprava práčky Hos.62 (obj. zo dňa 13.3.2014),Tibor Varga-TSV Papier (zmluva účinná od 24.9.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x. |
2604.43 € | 0 | 19.03.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 19.3.2015,OS J.Hudec-Domáce potreby (obj. zo dňa 9.3.2014) 4x, Emil Holeš-KH Technik-tonery (zmluva účinná od 3.12.2014). |
1130.48 € | 0 | 19.03.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 19.3.015,OS Mário Malatinský-RIKO,pečiatka,Pneusystém-doprava2x, Mário Václav-Brusop,brúsenie nožov, Norbert Rašlík-Autosúčiastky-žiarovky, Daniela Kabátová-nák.taška, Tibor Vrábel-výroba kľúča,Richard Lošonský FILIP-pečiatka,Tomáš Moniš MH-TEX-sokel. |
233.81 € | 0 | 19.03.2015 |
|
|||
| 539/2015 | oprava strechy- prechodová chodba v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
7504.72 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 0 | 19.03.2015 |
|
| 540/2015 | za elektrickú energiu, február 2015, objekt KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 41.82 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 19.03.2015 |
|
| 541/2015 | za vodné a stočné, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 12.38 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 19.03.2015 |
|
| 542/2015 | za plyn, február 2015, KD Kopánka, na základe zmluvy z 28.11.2006 | 207.64 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 0 | 19.03.2015 |
|
| 538 | Faktúra (prijatá dňa 19.03.2015) za opravu - výmenu strešnej krytiny (škridloplech) a bleskozvodov na objekte ZOS Coburgova 24, Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 16.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
24940.99 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 19.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 20.3.2015,OS, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014),Demifood spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Slovnaft,a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006), Tatrachema Trnava (zmluva účinná od 26.9.2014). |
1194.46 € | 0 | 20.03.2015 |
|
|||
| 545/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 20.03.2015 |
|
| 544/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 03/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 20.03.2015 |
|
| 556/2015 | viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia - havarijný stav, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
272.93 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 23.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 3x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 4x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x. |
1512.10 € | 0 | 23.03.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 25.3.2015,OS Jozef Hutár,preprava 18.3.015-DC Limbová (zmluva účinná od 23.10.2014), Pivo-Limo občerstvenie-DC Hlavná (zmluva účinná od 10.12.2014), MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, Senické a skalické pekárne,a.s. (zmluva účinná od 3.7.2014) 2x, Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 2x, Copy Print,Bratislava s.r.o. (zmluva zo dňa 16.11.2010). |
2013.33 € | 0 | 25.03.2015 |
|
|||
| 571/2015 | zabezpečenie funkcie Pracovnej zdravotnej služby kategórie 1.-2. za obdobie I.-III.2015 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 26.03.2015 |
|
| 572/2015 | za odber zemného plynu za obdobie marec 2015 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
6795.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 26.03.2015 |
|
| 572/2015 | za odber plynu za obdobie marec 2015, odberné miesto Coburgova 24, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
629.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 26.03.2015 |
|
| 573 | Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
165.36 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 26.03.2015 |
|
| 574 | Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2015 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
743.04 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 26.03.2015 |
|
| 575 | Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2015 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
72.36 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 26.03.2015 |
|
| 576 | Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2015 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
2829.24 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 26.03.2015 |
|
| 577 | Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava za vysúťaženú cenu vo verejnom obstarávaní, ktorá je uvedená v Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb z dňa 19.12.2014 . Termín: 17.03.2015 Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1145.52 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33, 91701 Trnava | 45942986 | 26.03.2015 |
|
| 591 | Faktúra (prijatá dňa 27.03.2015), na základe verejného obstarávania - elektronickej aukcie z dňa 16.02.2015 a v zhode s vysúťaženou cenovou ponukou objednávame realizáciu prác: Oprava a údržba, výmena okien a vchodových dverí na objekte Coburgova 26,28 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
29952.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 27.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 27.3.2015,OS MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 5x, Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, Ľ.Križanová-OZ (zmluva účinná od 25.4.2014) 3x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015), Kamil Vlkovič-oprava ster. (obj. zo dňa 16.3.2014), Ezamed, s.r.o.-zdrav.materiál (obj. zo dňa 23.3.2014). |
3678.96 € | 0 | 27.03.2015 |
|
|||
| 590/2015 | odstránenie závad z plynových zariadení v objekte Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
413.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 27.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 30.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.,(zmluva účinná od 4.6.2014) 5x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015), Auto FRIM s.r.o. (zmluva účinná od 1.7.2014). |
3935.93 € | 0 | 30.03.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,31.3.2015 ,OS Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s.,CKD market,s.r.o.-hodiny nástenné-DC, CKD market-p.Hrdličková Hos.62, mesto Trnava-parkovací lístok 4x. |
55.34 € | 0 | 31.03.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 31.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. (zmluva účinná od 4.6.2014) 2x, KON-RAD spol.s.r.o. (zmluva účinná od 23.3.2015) 4x, MIK s.r.o. (zmluva účinná od 10.2.2015) 2x, ST a SZ mesta Trnava-plaváreň 3/015 (zmluva zo dňa 14.6.2004), TT-IT,s.r.o. (zmluva zo dňa 27.6.2011),Slovnaft, a.s. (zmluva zo dňa 25.3.2006). |
2063.11 € | 0 | 31.03.2015 |
|