|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
300.82 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2019 | 
|
| 314/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
93.31 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2019 |
|
| 302/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
83.76 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2019 |
|
| 303/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
548.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.02.2019 |
|
| 320/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019. Objekt - Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
82.88 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 18.02.2019 |
|
| 321/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019. Objekty podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 3858.12 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 18.02.2019 |
|
| 322/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
257.17 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 19.02.2019 |
|
| 323/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
175.14 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 19.02.2019 |
|
| 324/2019 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
55.61 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. , Pri Kalvárii 5 , 917 01 Trnava | 34113053 | 19.02.2019 |
|
| 325/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.84 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2019 |
|
| 326/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
231.55 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 19.02.2019 |
|
| 009/2019 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
17.80 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 20.02.2019 |
|
| 010/2019 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 20.02.2019 |
|
| 011/2019 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 20.02.2019 |
|
| 012/2019 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 20.02.2019 |
|
| 4/2019 | Faktúra za výrub stromov pri objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
601.56 € | Mgr. Jozef Nehaj, Atelier S.A.K.T | Átriová 30, 91701 Trnava | 43326218 | 20.02.2019 |
|
| 327/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
64.46 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 20.02.2019 |
|
| 332/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
515.35 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 21.02.2019 |
|
| 331/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
581.81 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 21.02.2019 |
|
| 330/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
324.54 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 21.02.2019 |
|
| 329/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
204.54 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 21.02.2019 |
|
| 335/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
504.12 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o., Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 22.02.2019 |
|
| 333/2019 | Krájač | 88.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 22.02.2019 |
|
| 334/2019 | Zdravotnícke potreby | 153.55 € | EZAMED s.r.o. | EZAMED s.r.o.,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 22.02.2019 |
|
| 344/2019 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov, kontrolu hadicových zariadení v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
471.72 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 25.02.2019 |
|
| 339/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.43 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.02.2019 |
|
| 340/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
341.51 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.02.2019 |
|
| 341/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.02.2019 |
|
| 342/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
40.86 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 25.02.2019 |
|
| 343/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
39.39 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 25.02.2019 |
|
| 338/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
164.31 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 25.02.2019 |
|
| 336/2019 | Hygiena Súvisiaca zmluva:
|
381.72 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 25.02.2019 |
|
| 337/2019 | Faktúra za opravu strešnej krytiny v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
26811.50 € | MiRoTo, s. r. o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 25.02.2019 |
|
| 352/2019 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu na kanalizácii v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
387.85 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 25.02.2019 |
|
| 346/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
661.10 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 347/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 345/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
307.28 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 348/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
623.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 349/2019 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
1031.23 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 91632 | 11746106 | 27.02.2019 |
|
| 351/2019 | Kontrola Súvisiaca objednávka:
|
235.20 € | Váhy Pilát s.r.o. | Váhy Pilát s.r.o. ,Stredná 2503/26 ,91701 Trnava | 50635841 | 27.02.2019 |
|
| 350/2019 | Vysávač Súvisiaca objednávka:
|
109.00 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 27.02.2019 |
|
| 360/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
214.88 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 359/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
139.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 362/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.03 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra | 36283576 | 27.02.2019 |
|
| 356/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
118.43 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 27.02.2019 |
|
| 355/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
190.43 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o., Holleho 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 27.02.2019 |
|
| 354/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.02.2019 |
|
| 353/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
23.78 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.02.2019 |
|
| 357/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
82.28 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.02.2019 |
|
| 358/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
203.10 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o.,Pod Kartušou 368/60 ,949505 Nitra | 44605218 | 27.02.2019 |
|