![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa![]() |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 825.77 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2019 |
|
| 250/2019 | Faktúra za strážnu službu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 01/2019. Súvisiaca zmluva:
|
4584.60 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 06.02.2019 |
|
| 255/2019 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 01/2019. TLV 500 v.č. 1585-2-054 TLV 500 v.č. 1585-2-056 TLV 500 v.č. 1585-2.057. Zmluva z 31.08.2006. |
216.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.02.2019 |
|
| 254/2019 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. v objekte na ulici Coburgova 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 07.02.2019 |
|
| 257/2019 | Faktúra za stály dohľad kotlov prostredníctvom elektronického systému a mobilnej aplikácie v našich objektoch za mesiac január 2019. Súvisiaca zmluva:
|
81.47 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 07.02.2019 |
|
| 258/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
208.47 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 07.02.2019 |
|
| 259/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
173.66 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 07.02.2019 |
|
| 260/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
641.03 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.02.2019 |
|
| 261/2019 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
212.58 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 08.02.2019 |
|
| 262/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
205.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.02.2019 |
|
| S190064 | Faktúra za opravu výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
26.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 08.02.2019 |
|
| 268/2019 | Faktúra za teplo za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 273.32 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 |
|
| 269/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.71 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 |
|
| 270/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2019 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 36.92 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 08.02.2019 |
|
| 272/2019 | Faktúra za opravu kamerového systému a elektroinštalácie automatickej rampy, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne január 2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
119.00 € | ALTYS, spol. s r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 31620540 | 08.02.2019 |
|
| 271/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
249.23 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 11.02.2019 |
|
| 263/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
29.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 11.02.2019 |
|
| 267/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
244.12 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 |
|
| 266/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
395.89 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 |
|
| 265/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
139.08 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 11.02.2019 |
|
| 276/2019 | Kurz | 285.00 € | OZ Planéta Malého princa | OZ Planéta Malého princa ,Kopčanská 43 ,90851 Holíč | 50170473 | 11.02.2019 |
|
| 278/2019 | Paušálny polatok Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 11.02.2019 |
|
| 297/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
132.90 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.02.2019 |
|
| 264/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 11.02.2019 |
|
| 280/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.88 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.02.2019 |
|
| 281/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 |
|
| 274/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 |
|
| 273/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
40.39 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.02.2019 |
|
| 283/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
292.25 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 12.02.2019 |
|
| 285/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
156.50 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 |
|
| 284/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.29 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 |
|
| 287/2019 | tNBtm69RG Súvisiaca objednávka:
|
52.00 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava | 30730937 | 12.02.2019 |
|
| 288/2019 | Potreby pre domácnosť Súvisiaca objednávka:
|
299.70 € | Jaroslav Hudec - DP | Jaroslav Hudec - DP ,Trojičné námestie 9 ,9170,1 Trnava | 30730937 | 12.02.2019 |
|
| 290/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 |
|
| 289/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
233.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 |
|
| 291/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
157.92 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.02.2019 |
|
| 282/2019 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1/2019 do objektov podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
40272.20 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 12.02.2019 |
|
| 286/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 01/2019. Súvisiaca zmluva:
|
3177.53 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 12.02.2019 |
|
| 295/2019 | Faktúra za natieračské a iné stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
29280.03 € | Tomáš Formanko | Slovenská Nová Ves 92, 919 42 | 33196354 | 14.02.2019 |
|
| 296/2019 | Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
12601.04 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 14.02.2019 |
|
| 297/2019 | Faktúra za odstránenie havárie vodovodu a kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8475.82 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 14.02.2019 |
|
| 294/2019 | Faktúra za opravu ventilátora, demontáž nefunkčného, dodávku a montáž nového brzdového magnetu s cievkou na výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 577.90 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 14.02.2019 |
|
| 299/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.68 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 15.02.2019 |
|
| 308/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 15.02.2019 |
|
| 301/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
30.60 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 15.02.2019 |
|
| 298/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
418.60 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.02.2019 |
|
| 312/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
256.80 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 |
|
| 311/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
320.96 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 |
|
| 310/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
160.20 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 |
|
| 307/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
770.39 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 18.02.2019 |
|