|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
33.14 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.01.2019 | 
|
| 195/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.40 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.01.2019 |
|
| 194/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.29 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.01.2019 |
|
| 209/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici V jame 3, Trnava pre rok 2019 Súvisiaca zmluva:
|
73.49 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 30.01.2019 |
|
| 210/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019 Súvisiaca zmluva:
|
427.24 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 30.01.2019 |
|
| 211/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 27, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
1803.75 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 31.01.2019 |
|
| 214/2019 | Faktúra za demontáž , dodávku a montáž nového privolávacieho tlačítka v kabíne výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16 v objekte Mestskej polikliniky na ulici Starohájska 2, Trnava na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 49.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 31.01.2019 |
|
| 230/2019 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 01/2019. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009. | 753.08 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.02.2019 |
|
| 231/2019 | Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 01/2019, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009. | 452.05 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.02.2019 |
|
| 232/2019 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v bloku A a v detskej časti, v termíne február. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
44612.36 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 04.02.2019 |
|
| 234/2019 | Faktúra na základe zmluvy 1053-T2018 - výmena dvoch akumulátorov v EZS systéme, v MP, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
81.36 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 04.02.2019 |
|
| 236/2019 | Faktúrujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, za obdobie február 2019. Zmluva z 14.07.2006 | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.02.2019 |
|
| 1/2019 | Pokladničné bločky | 234.96 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | Stredisko sociálnej starostlivosti ,V.Clementisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 05.02.2019 |
|
| 191/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
106.88 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 05.02.2019 |
|
| 199/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
95.77 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 05.02.2019 |
|
| 220/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.00 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 05.02.2019 |
|
| 219/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
180.84 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 05.02.2019 |
|
| 218/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
71.02 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 05.02.2019 |
|
| 226/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.72 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2019 |
|
| 227/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
889.92 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2019 |
|
| 228/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
942.00 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 05.02.2019 |
|
| 201/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.82 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 200/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
192.44 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 204/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 205/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 221/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
131.98 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 222/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.05 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 223/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.46 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 224/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
123.49 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 225/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.02.2019 |
|
| 203/2019 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
257.03 € | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 ,91705 Trnava | 33559520 | 05.02.2019 |
|
| 212/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
153.43 € | Orange a.s. | Orange a.s. ,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 05.02.2019 |
|
| 229/2019 | Oprava chladničky Súvisiaca objednávka:
|
179.52 € | Ondruška Zdeno | Ondruška Zdeno ,919 54 Dobrá Voda 381 | 17543002 | 05.02.2019 |
|
| 235/2019 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ticket Service .s.r.o. | Ticket Service .s.r.o.,Karadžovičova 8 ,820 15 Bratislava | 17639760 | 05.02.2019 |
|
| 237/2019 | Prenájom miestnosti | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 05.02.2019 |
|
| 240/2019 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019, V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 05.02.2019 |
|
| 238/2019 | Publikácie | 0.00 € | ajfa+avis s.r.o. | ajfa+avis s.r.o. ,Klemensova 34 ,01001 Žilina | 31602436 | 05.02.2019 |
|
| 241/2019 | Faktúra za paušálny servis výťahov 01/2019, oprava brzdy, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Zmluva z 20.03.2003. | 123.78 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 05.02.2019 |
|
| 239/2019 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
271.74 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 06.02.2019 |
|
| 242/2019 | Drevo | 251.40 € | Holz Pro s.r.o. | Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 | 46939784 | 06.02.2019 |
|
| 246/2019 | Montáž čelného skla | 430.61 € | Auto Sklo HD | Auto Sklo HD ,Priemyselná 1 , 9170 | 30954771 | 06.02.2019 |
|
| 247/2019 | Vypúšťacie zariadenia Súvisiaca zmluva:
|
391.14 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravská Lesná | 50344978 | 06.02.2019 |
|
| 252/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
267.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.02.2019 |
|
| 253/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.02.2019 |
|
| 256/2019 | Odborná prehliadka | 120.36 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o. ,Nobelova 12 ,91701 Trnava | 31419143 | 06.02.2019 |
|
| 245/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
217.34 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.02.2019 |
|
| 251/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
339.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.02.2019 |
|
| 244/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
143.69 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 06.02.2019 |
|
| 243/2019 | Školenie | 137.00 € | CPPS | CPPS ,Einsteinova 24 ,85101 Bratislava | 42415756 | 06.02.2019 |
|
| 248/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby, za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.02.2019 |
|