|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/2019 | Dopropis | -149.58 € | RM Gastro | RM Gastro ,Rybárska 1 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 21.01.2019 | 
|
| 141/2019 | Hygiena Súvisiaca zmluva: 
|
474.30 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 21.01.2019 |
|
| 105/2019 | Tlačovina | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 0 | 21.01.2019 |
|
| 149/2019 | Faktúra za opravu a nastavenie dvernej uzávierky šachtových dverí na 0. poschodí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Uvedená cena je bez DPH. Na základe zmluvy z 31.08.2006 | 25.80 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 21.01.2019 |
|
| 150/2019 | Faktúra za opravu, nastavenie a premazanie vodiacich vodítok výťahu IOTAB 630, v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska Prednádražie, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z 16.02.2007. Uvedená suma je bez PDH. | 45.20 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 21.01.2019 |
|
| 151/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 pre odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 6.50 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 21.01.2019 |
|
| 152/2019 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 12/2018 a zrážky za obdobie 10-12/2018 pre OM podľa rozpisu na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 10807.58 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 21.01.2019 |
|
| 154/2019 | Radiator | 194.69 € | ELEKTROMAX | ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 22.01.2019 |
|
| 153/2019 | Posypová sol | 652.80 € | Tatrachema v.d | Tatrachema v.d.,Bulharská 40 ,91702 Trnava | 31434193 | 22.01.2019 |
|
| 98/2019 | Tlačoviny | 14.90 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 31592503 | 22.01.2019 |
|
| 148/2019 | Tlačoviny | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,Martina Rázusa 23A ,01001 Žilina | 36371271 | 22.01.2019 |
|
| 155/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
71.82 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 22.01.2019 |
|
| 119/2019 | Súvisiaca zmluva:
|
17.95 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 23.01.2019 |
|
| 160/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.27 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.01.2019 |
|
| 159/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
252.45 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.01.2019 |
|
| 158/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1020.89 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.01.2019 |
|
| 157/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1478.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.01.2019 |
|
| 161/2019 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
295.89 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o.,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 23.01.2019 |
|
| 156/2019 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
100.72 € | Copy print goup.a.s. | Copy print goup.a.s.,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 23.01.2019 |
|
| 162/2019 | Udžba | 0.00 € | HOUR s.r.o. | HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 101001 Žilina | 31586163 | 24.01.2019 |
|
| 163/2019 | Lek.potreby Súvisiaca objednávka:
|
461.70 € | Ezamed s.r.o. | Ezamed s.r.o. ,Starohájska 9/B ,91701 Trnava | 44223056 | 25.01.2019 |
|
| 164/2019 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
713.46 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 25.01.2019 |
|
| 165/2019 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
10003.53 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,93012 Ohrady | 44783892 | 25.01.2019 |
|
| 167/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
368.04 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.01.2019 |
|
| 168/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.82 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.01.2019 |
|
| 169/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
56.17 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 25.01.2019 |
|
| 170/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.44 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 25.01.2019 |
|
| 171/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
207.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.01.2019 |
|
| 172/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
330.82 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.01.2019 |
|
| 173/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.30 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 25.01.2019 |
|
| 20190012 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
209.60 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 25.01.2019 |
|
| 006/2019 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
138.70 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 25.01.2019 |
|
| 820190067 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v obytnej miestnosti č. 210 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
166.20 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 25.01.2019 |
|
| 62019002 | Faktúra za čistenie odtoku WC v obytnej miestnosti č. 304 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
169.31 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 25.01.2019 |
|
| 178/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hlavná 17, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
153.87 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 180/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1030.36 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 181/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
29.04 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 182/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-28.23 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 183/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-1534.49 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 184/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-0.05 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 185/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-115.74 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 186/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 26 - 28, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-2267.48 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 187/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-16.08 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 188/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-392.71 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 189/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-3117.79 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 190/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-2393.33 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 25.01.2019 |
|
| 192/2019 | Opravná faktúra za združené služby dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 za odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
147.95 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 28.01.2019 |
|
| 193/2019 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za obdobie 01.01.2019 - 14.01.2019 za odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-23.71 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 28.01.2019 |
|
| 191/2019 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
106.88 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 29.01.2019 |
|
| 197/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
177.31 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 29.01.2019 |
|