|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/2019 | Smetie | 1.66 € | SKAŠZ Mesta Trnava | SKAŠZ Mesta Trnava ,Hlavná 17 ,91701 Trnava | 598135 | 11.01.2019 | 
|
| 90/2018 | Baliaci papier Súvisiaca zmluva: 
|
45.60 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,98401 Lučenec | 32627211 | 11.01.2019 |
|
| 97/2019 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
148.55 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 11.01.2019 |
|
| 92/2019 | Faktúra za teplo za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 121.36 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.01.2019 |
|
| 93/2019 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.12 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.01.2019 |
|
| 94/2019 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 43.25 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 11.01.2019 |
|
| 96/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 30.12.2018. V objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
26.78 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 11.01.2019 |
|
| 95/2018 | Faktúra za nepretržitú pohotovosť 01 - 12/2019. V objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 11.01.2019 |
|
| 99/2019 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 3NP, kontrolu dverných dotykov a uzávierok šachtových a kabínových dverí výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, január 2019. Zmluva z 31.8.2006 | 21.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 14.01.2019 |
|
| 106/2019 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
457.14 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 15.01.2019 |
|
| 201900002 | Faktúra za opravu a údržbu zdravotechniky, dodávka a montáž prečerpávacieho zariadenia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1233.59 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 15.01.2019 |
|
| 201900003 | Faktúra za maľby a nátery spoločných priestorov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1480.77 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 15.01.2019 |
|
| 201900004 | Faktúra za výmenu poškodenej PVC podlahovej krytiny v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
670.75 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 15.01.2019 |
|
| 101/2019 | Toner Súvisiaca zmluva:
|
177.89 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o.,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 15.01.2019 |
|
| 10/2019 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
440.46 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.01.2019 |
|
| 108/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.34 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 15.01.2019 |
|
| 107/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
22.60 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 15.01.2019 |
|
| 110/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
119.86 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.01.2019 |
|
| 109/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
67.76 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.01.2019 |
|
| 111/2019 | Vodarenský materiál Súvisiaca zmluva:
|
808.80 € | Aquastar s.r.o. | Aquastar s.r.o. ,Dolná Lehota 544 ,02741 Oravská Lesná | 50344978 | 16.01.2019 |
|
| 115/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.04.2018 - 31.12.2018 pre objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
-986.43 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 16.01.2019 |
|
| 117/2019 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | KONE s. r. o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 16.01.2019 |
|
| 112/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
122.46 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 16.01.2019 |
|
| 113/209 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
413.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.01.2019 |
|
| 114/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
552.83 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 16.01.2019 |
|
| 123/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
98.97 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 124/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hlavná 17, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
122.42 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 125/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Kamenná cesta 1, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
141.22 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 126/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Dedinská 9, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
82.83 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 127/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 24, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 128/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Coburgova 26-28, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
714.22 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Starohájska 2, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
246.36 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
|
| 131/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
118.10 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 132/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
22.69 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 133/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Beethovenova 20, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
2.20 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 134/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
1100.48 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| 135/2019 | Mesačné zálohové platby za združené služby dodávky plynu pre odberné miesto na ulici Hospodárska 62, Trnava pre rok 2019. Súvisiaca zmluva:
|
1529.29 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 17.01.2019 |
|
| S190020 | Faktúra za servis výťahu OT 320. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
22.60 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 18.01.2019 |
|
| 147/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
212.63 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 21.01.2019 |
|
| 146/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
91.70 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 21.01.2019 |
|
| 144/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.54 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 143/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.39 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 142/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
241.30 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 137/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
369.44 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 136/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
230.57 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 139/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
409.45 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 138/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
116.02 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.01.2019 |
|
| 145/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
152.90 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 21.01.2019 |
|
| 120/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
25.81 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 21.01.2019 |
|
| 1189/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
20.79 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 21.01.2019 |
|