|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: 
|
395.89 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 20.12.2018 | 
|
| 2109/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
235.32 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 20.12.2018 |
|
| 2110/208 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
4000.00 € | EDERNED slovakia s.r.o. | EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav | 31328695 | 20.12.2018 |
|
| 2111/2018 | Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
15936.85 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 20.12.2018 |
|
| 2112/2018 | Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4960.99 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 20.12.2018 |
|
| 2115/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení, v objekte Spojná č.6, Trnava, v termíne december 2018. | 180.00 € | PAVOL ORAVEC - REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 20.12.2018 |
|
| 2113/2018 | Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte Mozartova 10, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2480.50 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 21.12.2018 |
|
| 2114/2018 | Faktúra za dodanie tovaru pre kuchyňu v nami spravovanom objekte ZOS Hospodárska 62, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2480.50 € | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 91501 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 21.12.2018 |
|
| 2118/2018 | Faktúra na základe objednávky zasklenie okna podľa zamerania, sklo 4 mm číre - 1 ks, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v ordinácii MUDr. Pružincovej, v termíne 12/2018. Súvisiaca objednávka:
|
65.18 € | Marcel Hanák | Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava | 34619461 | 21.12.2018 |
|
| 2119/2018 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy z dňa 16.03.2018. |
1367.36 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 21.12.2018 |
|
| 2120 | Faktúra za dodaný tovar. Na základe zmluvy z dňa 16.03.2018. |
1622.07 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 21.12.2018 |
|
| 2131/2018 | Faktúra na základe objednávky na prevedenie odbornej prehliadky kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 Zb. a prevedenie odbornej prehliadky tlakových nádob v zmysle vyhl. 508/2009, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
360.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 27.12.2018 |
|
| 2132/2018 | Faktúra na základe objednávky na ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta 1, Trnava, v termíne 10/2018. Súvisiaca objednávka:
|
1118.92 € | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 27.12.2018 |
|
| 2129/2018 | Zavedenie ochrany GDPR | 1604.40 € | SOMI a.s. | SOMI a.s. ,Lazovná 69 .974 01 Banská Bystrica | 36041432 | 28.12.2018 |
|
| 2133/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu stykača KM4 výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, opravu a nastavenie šachtových dverí výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte MP, Starohájska č. 2, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 28.12.2018 |
|
| 2130/2018 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
56.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 28.12.2018 |
|
| 2/2019 | Faktúra za služby. | 185.24 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 31.12.2018 |
|
| 3/2019 | Faktúra za dodaný tovar. | 69.62 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 31.12.2018 |
|
| 4/2019 | Faktúra za dodaný tovar. | 23.62 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 31.12.2018 |
|
| 5/2019 | Faktúra za dodaný tovar. | 277.56 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 31.12.2018 |
|
| 6/2019 | Faktúra za dodaný tovar. | 138.58 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 31.12.2018 |
|
| 7/2019 | Faktúra za dodaný tovar. | 49.49 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 31.12.2018 |
|
| 9/2019 | Faktúra za pohonné hmoty. | 220.89 € | SLOVNAFT a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | 31.12.2018 |
|
| 10/2019 | Faktúra za prenájom nebytového priestoru. Uvedená suma je bez DPH. |
300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Novosadská 4, 91701 Trnava | 699349071 | 31.12.2018 |
|
| 11/2019 | Faktúra za dodanie tovaru. | 264.00 € | Norbert Rašlík - AUTOSUČIASTKY | Jerichova 9, 91701 Trnava | 33209952 | 31.12.2018 |
|
| 21/2019 | Systémová udržba | 2143.20 € | HOUR s.r.o. | HOUR s.r.o. ,M.R.Štefánika 836/33 , 101001 Žilina | 31586163 | 09.01.2019 |
|
| 17/2019 | Tlačoviny | 58.80 € | ajfa+avis s.r.o. | ajfa+avis s.r.o. ,Klemensova 34 ,01001 Žilina | 31602436 | 09.01.2019 |
|
| 66/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
3.37 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.01.2019 |
|
| 65/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
223.54 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.01.2019 |
|
| 4/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
23.62 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.01.2019 |
|
| 5/2019 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
277.56 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s.,Štúrova 74/128 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.01.2019 |
|
| 64/2019 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
89.77 € | Mabonex s.r.o. | Mabonex s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.01.2019 |
|
| 22/2019 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
343.76 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 09.01.2019 |
|
| 74/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.95 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.01.2019 |
|
| 73/2019 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
7.19 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,92705 Šala | 34099514 | 09.01.2019 |
|
| 71/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
9.67 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Katrušou 368/60 | 44605218 | 09.01.2019 |
|
| 70/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.48 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2019 |
|
| 69/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
8.32 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2019 |
|
| 68/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
169.48 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2019 |
|
| 67/2019 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
98.22 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.01.2019 |
|
| 16/2019 | Faktúra za spotrebu elektriny a služieb za objekty podľa rozpisu za obdobie 12/2018. Súvisiaca zmluva:
|
276.89 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 |
|
| 15/2019 | Faktúra za kominárske práce a služby v objekte na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
60.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 09.01.2019 |
|
| 20/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2019 |
|
| 19/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 za objekt Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 652.22 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.01.2019 |
|
| 76/2019 | Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie január 2019. Zmluva z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 09.01.2019 |
|
| 18/2019 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.12.2018 do 31.12.2018 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
647.02 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.01.2019 |
|
| 77/2019 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 12/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 39041.21 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.01.2019 |
|
| 23/2019 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Limbova 6, Trnava v období 02/19 - 12/19. Súvisiaca zmluva:
|
50.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 |
|
| 24/2019 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Hodžova 38, Trnava v období 02/19 - 12/19. Súvisiaca zmluva:
|
104.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 |
|
| 25/2019 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici V. Clementisa 51, Trnava v období 02/19 - 12/19. Súvisiaca zmluva:
|
305.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 |
|