|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059/2018 | Odpad-odvoz Súvisiaca objednávka: 
|
2015.00 € | Čeman Milan | Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 14.12.2018 | 
|
| 2061/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
456.19 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 14.12.2018 |
|
| 2046/2018 | Faktúra za pristavenie kontajnera a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu na ulici Čajkovského 55, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
220.68 € | FCC Trnava, s. r. o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 14.12.2018 |
|
| 2063/2018 | Umývací stroj Súvisiaca objednávka:
|
3141.00 € | RM Gastro - Jazz s.r.o. | RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 17.12.2018 |
|
| 2062/2018 | Panva .el Súvisiaca objednávka:
|
4000.00 € | RM Gastro - Jazz s.r.o. | RM Gastro - Jazz s.r.o. ,Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 17.12.2018 |
|
| 2065/2018 | Faktúra za opravu havarijného stavu strechy, strešného zvodu a atiky na streche v objekte Spojná č. 6, Trnava, v termíne 12/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
10918.87 € | MiRoTo, s.r.o. | Valova 4473/79, 921 01 Piešťany | 36251127 | 17.12.2018 |
|
| 2066/2018 | Faktúra za opravu kanalizačných potrubí a ZTI v suteréne a sociálnych zariadeniach, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava v bloku D, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH: Súvisiaca objednávka:
|
10856.28 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 17.12.2018 |
|
| 2067/2018 | Faktúra za opravu poruchy na kanalizačnom potrubí, v objekte Zdravotného strediska, Mozartova č. 3, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1608.86 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 17.12.2018 |
|
| 2064/2018 | PVC okno Súvisiaca objednávka:
|
8267.01 € | profiOKNO s.r.o. | profiOKNO s.r.o. ,Bratislavská cesta 45 ,91701 Trnava | 36259888 | 17.12.2018 |
|
| 2068/2018 | Faktúra za čistenie strešných zvodov a trativodu, v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1, 2, Trnava, v termíne december 2018. Súvisiaca objednávka:
|
1043.15 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 17.12.2018 |
|
| 2069/2018 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odborne skúšky elektrických varičov na prevádzkach v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a Veterná 18 C/ F v Trnave. Suma je uvedená bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
892.50 € | Ivan Bolebruch | Juraja Slottu 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 17.12.2018 |
|
| 2070/2018 | Faktúra za vodné a stočné v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava - Modranka, za obdobie 9-11/2018, na základe zmluvy č. 408/2008/TT. | 64.96 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.12.2018 |
|
| 2073/2018 | Faktúra za servis výťahov 12/2018, výmena snímača 2 ks, snímač, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 163.65 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 17.12.2018 |
|
| 2075/2018 | Faktúra za vybudovanie podružných meračov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1656.84 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 18028730 | 17.12.2018 |
|
| 2072/2018 | Faktúra za odstránenie porevíznych havarijných závad čerpadiel, elektroinštalácie, zásobníkov vykurovacej sústavy a servis kotlov v objektoch Okružná 20, Hodžová 38, Starohájska 2, Coburgová 24, V jame 3, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
7393.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 17.12.2018 |
|
| 2071/2018 | Optický valec Súvisiaca objednávka:
|
67.18 € | Andrej Holka TONERY | Andrej Holka TONERY ,Jaderná 6964/5 ,91701 Trnava | 47711876 | 18.12.2018 |
|
| 2074/2018 | Domáce potreby | 224.40 € | Hudec -Domáce potreby | Hudec -Domáce potreby ,Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 18.12.2018 |
|
| 2077/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
155.70 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 18.12.2018 |
|
| 2078/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
231.72 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 18.12.2018 |
|
| 2076/2018 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.44 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 18.12.2018 |
|
| 2079/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.87 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 18.12.2018 |
|
| 2080/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.87 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 18.12.2018 |
|
| 2081/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.12 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 18.12.2018 |
|
| 2082/2018 | Sme | 201.00 € | PETIT a.s. | PETIT a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 18.12.2018 |
|
| 2088/2018 | El.material Súvisiaca zmluva:
|
1063.45 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 18.12.2018 |
|
| 2087/2018 | Ponorný mixer Súvisiaca objednávka:
|
74.90 € | Elektro Max | Elektro Max ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 18.12.2018 |
|
| 2094/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
290.87 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2018 |
|
| 2093/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
18.65 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2018 |
|
| 2090/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
265.19 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2018 |
|
| 2091/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
469.24 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2018 |
|
| 2095/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
147.01 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 18.12.2018 |
|
| 2092/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
26.27 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 18.12.2018 |
|
| 2089/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
21.62 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 0 | 18.12.2018 |
|
| 2085/2018 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, za mesiac december 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 288.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.12.2018 |
|
| 2086/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie dvernej uzávierky na 0. poschodí výťahu OTAN 320 v. č.: 4127/06 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 26.50 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 18.12.2018 |
|
| 2083 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.12.2018 |
|
| 2084 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu SGNV 500 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 19.12.2018 |
|
| 2104/2018 | STK EK TT073FU Súvisiaca objednávka:
|
116.46 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 19.12.2018 |
|
| 2099/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
178.80 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 19.12.2018 |
|
| 2097/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
813.18 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 19.12.2018 |
|
| 2096/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
257.04 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 19.12.2018 |
|
| 2098/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
189.24 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 19.12.2018 |
|
| 2103/2018 | Predplatné | 0.00 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s. ,Partizánska 9 ,Banská Bystrica 97599 | 36631124 | 19.12.2018 |
|
| 2100 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
229.81 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 19.12.2018 |
|
| 2101/2018 | Tlačoviny | 66.00 € | Pradca s.r.o. | Pradca s.r.o. ,Pri Celulózke 40 ,01001 Žilina | 36371271 | 19.12.2018 |
|
| 2102/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac december 2018. Súvisiaca zmluva:
|
4212.00 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 19.12.2018 |
|
| 2105/2018 | Faktúra za dodanie interiérových žalúzií v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2199.24 € | ProfiOKNO spol. s. r. o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 19.12.2018 |
|
| 2106/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
43.39 € | COPY PRINT Group a.s. | COPY PRINT Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 20.12.2018 |
|
| Pokladničné bločk | Pokladničné bločky | 132.00 € | SSS Trnava | SSS Trnava ,Clentisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 20.12.2018 |
|
| 2107/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka:
|
320.80 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 20.12.2018 |
|