|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2018 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka: 
|
260.74 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 10.12.2018 | 
|
| 2026/2018 | Vyúčtovacia faktúra za mesiac 11/2018 za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
27.07 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.12.2018 |
|
| 2027/2018 | Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny za odberné miesto na ulici Spojná 6, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
136.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.12.2018 |
|
| 2009/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
141.44 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 11.12.2018 |
|
| 2020/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.62 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 11.12.2018 |
|
| 2021/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
34.83 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 11.12.2018 |
|
| 2007/2018 | APV servis Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 012 Bratislava | 35752831 | 11.12.2018 |
|
| 2025/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
393.31 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 11.12.2018 |
|
| 2006/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
10.94 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 11.12.2018 |
|
| 1999/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
177.61 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 11.12.2018 |
|
| 2013/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
114.86 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 11.12.2018 |
|
| 2002/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
99.79 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2002/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
48.96 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2024/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2023/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
294.31 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2001/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
53.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2000/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
198.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.12.2018 |
|
| 2005/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
364.40 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 11.12.2018 |
|
| 2009/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
222.10 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 11.12.2018 |
|
| 2008/2018 | Paušalny poplatok Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 11.12.2018 |
|
| 2030/2018 | Faktúra na základe objednávky verejného obstarávania zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 - doplnenie deratizácie a rozmiestnenie živolovných pascí, odchyt a likvidácia hlodavca, v nebytových priestorov v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne december. Súvisiaca objednávka:
|
261.60 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 11.12.2018 |
|
| 2035/2018 | Faktúra za opravu, sprevádzkovanie plynovej kotolne, ústredného kúrenia a vodovodného systému v budove na ulici Spojná 6, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4080.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 12.12.2018 |
|
| 2028 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
17.40 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 12.12.2018 |
|
| 2034/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
176.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2018 |
|
| 2032/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
7.39 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2018 |
|
| 2029/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
768.23 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.12.2018 |
|
| 2031/2018 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste | biomarina - biowaste ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 12.12.2018 |
|
| 2048/2018 | Faktúra za teplo za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006 | 107.44 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.12.2018 |
|
| 2049/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 12.24 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.12.2018 |
|
| 2050/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac november 2018 v objekte KD Kopánka Trnava zo dňa 28.11.2006. | 36.31 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 12.12.2018 |
|
| 2051/2018 | Faktúra na základe objednávky - výmena jedného akumulátora v EZS systéme, v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, v termíne 12/2018 Súvisiaca objednávka:
|
55.68 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 12.12.2018 |
|
| 2052/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 do 30.11.2018, v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
34.27 € | Lindstrőm, s.r.o. | Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava | 17639760 | 12.12.2018 |
|
| 2036/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
37.71 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 13.12.2018 |
|
| 2037/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.03 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 13.12.2018 |
|
| 2038/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
28.03 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 13.12.2018 |
|
| 2039/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.12.2018 |
|
| 20140/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
164.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.12.2018 |
|
| 2041/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
14.78 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.12.2018 |
|
| 2042/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 13.12.2018 |
|
| 2049/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
192.14 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 13.12.2018 |
|
| 2045/2018 | Obecné noviny Súvisiaca objednávka:
|
88.40 € | Inprost s.r.o. | Inprost s.r.o. ,Smrečianska 29 ,81105 Bratislava | 31363091 | 13.12.2018 |
|
| 2053/2018 | Oprava auta Súvisiaca zmluva:
|
35.86 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 13.12.2018 |
|
| 2047/2018 | Suprvízia | 300.00 € | Hudeková Andrea | Hudeková Andrea ,Šafárikova 10 ,910701 Trnava | 37849263 | 13.12.2018 |
|
| 2054/2018 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
867.30 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 13.12.2018 |
|
| 2056/2018 | Postielky Súvisiaca objednávka:
|
95.80 € | 4mama | 4mama ,Marek Babiš M.Kopernika 12 ,91701 Trnava | 37273647 | 13.12.2018 |
|
| 20144/2018 | Tlačireň Súvisiaca objednávka:
|
52.90 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3,91701 Trnava | 17639760 | 13.12.2018 |
|
| 2055/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.11.2018 - 30.11.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 6993.42 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.12.2018 |
|
| 2057/2018 | Opravná faktúra za vodné a stočné. Pôvodná faktúra č. 2181140489. Zmluva č. 408/2008/TT. | 7785.55 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 13.12.2018 |
|
| 2058/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
176.13 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 14.12.2018 |
|
| 2060/2018 | Tlakové skúšky Súvisiaca objednávka:
|
2448.00 € | Čeman Milan | Čeman Milan ,Kopánkova 13 ,91701 Trnava | 17702178 | 14.12.2018 |
|