|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 | 
|
| 1968/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
856.28 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1967/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
335.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1966/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
22.13 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1955/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.42 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1954/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
51.30 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1965/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
968.42 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.12.2018 |
|
| 1964/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
852.94 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.12.2018 |
|
| 1953/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
196.01 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.12.2018 |
|
| 1952/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
350.01 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.12.2018 |
|
| 1957/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.20 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 03.12.2018 |
|
| 1958/2018 | Farby | 468.23 € | Micolor s.r.o | Micolor s.r.o.,Priemyselná 4 ,91701 TrnaVA | 46426876 | 03.12.2018 |
|
| 1949/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
192.81 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 03.12.2018 |
|
| 1948/2018 | Sme | 201.00 € | PETIT a.s. | PETIT a.s. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava | 35790253 | 03.12.2018 |
|
| 1969/2018 | Faktúra za paušálny servis výťahov, za obdobie 11/2018. Zmluva z 20.03.2003. Suma je uvedená bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.12.2018 |
|
| 1970/2018 | Faktúra za pitnú vodu (SV) za obdobie 11/2018, odberné miesto V. Clementisa 51, Trnava. Č. zmluvy 215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.12.2018 |
|
| 1971/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 11/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.07.2009. | 706.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.12.2018 |
|
| 1936/2018 | Oprava kotla Súvisiaca objednávka:
|
426.04 € | Kamil Gajdošik JAZ | Kamil Gajdošik JAZ servis | 33559520 | 04.12.2018 |
|
| 1977/2018 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčných, dodávku a montáž nových pomocných kontaktov stykača KM1, KM2, KM3, demontáž nefunkčnej, dodávku a montáž riadiacej jednotky výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte MP, Trnava. Zmluva z 31.08.2006. | 179.40 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 04.12.2018 |
|
| 1975/2018 | Nájom | 300.00 € | KJS OC Trnava | KJS OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 04.12.2018 |
|
| 1974/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
7600.00 € | EDERNED slovakia s.r.o. | EDERNED slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8,820 15 Bratislav | 17639760 | 04.12.2018 |
|
| 1976/2018 | Obecné noviny | 88.40 € | Inprost s.r.o. | Inprost s.r.o. ,Smrečianska 29 ,81105 Bratislava | 31363091 | 04.12.2018 |
|
| 1978/2018 | Faktúra podľa zmluvy - zber papiera, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november 2018. Súvisiaca zmluva:
|
42.00 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 04.12.2018 |
|
| 1987/2018 | Faktúra za stavebné práce podľa objednávky - oprava nebytových a spoločných priestorov v Bloku C, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
25794.20 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 04.12.2018 |
|
| 1981/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.43 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 05.12.2018 |
|
| 1979/2018 | Mikulášske balíčky Súvisiaca objednávka:
|
219.13 € | COOP Jednota | COOP Jednota SD ,Trojičné námestie 5915/9 ,91842 Trnava | 168921 | 05.12.2018 |
|
| 1988/2018 | Hračky Súvisiaca objednávka:
|
461.77 € | NOMILAND s.r.o. | NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice | 36174319 | 05.12.2018 |
|
| 1989/2018 | Nábytok Súvisiaca objednávka:
|
594.81 € | NOMILAND s.r.o. | NOMILAND s.r.o. ,Magnezitárska 11 ,04013 Košice | 36174319 | 05.12.2018 |
|
| 1984/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
204.36 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 05.12.2018 |
|
| 1985/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
74.51 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 05.12.2018 |
|
| 1986/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
27.36 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 05.12.2018 |
|
| 1982/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.06 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.12.2018 |
|
| 1983/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
81.51 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.12.2018 |
|
| 190/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
96.56 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.12.2018 |
|
| 1991/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.12.2018 |
|
| 1980/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
19.96 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 05.12.2018 |
|
| 1994/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za november 2018 Súvisiaca zmluva:
|
4630.50 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 05.12.2018 |
|
| 1992/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, za mesiac 11/2018. Zmluva z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 05.12.2018 |
|
| 1993/2018 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 11/2018. LTAN 1800 v.č. 8223/16, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4126/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, 6/6 odborná prehliadka, mazanie výťahu. Súvisiaca zmluva:
|
626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 05.12.2018 |
|
| 1996/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
160.51 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 06.12.2018 |
|
| 1997/2018 | Faktúra za okno - PVC biele, izolačné trojsklo, šírka 1500x výška 1800 mm, spodná časť sklopná 1500x600 mm, vrchná časť otváravá 1500x1200 mm, sieť proti hmyzu 1500x1200mm, sieť proti hmyzu 1500x600 mm, interiér žalúzia 1500x1200 mm, interiér žalúzia 1500x600mm, parapet interiér, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne december 2018. Súvisiaca objednávka:
|
5248.72 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 06.12.2018 |
|
| 1998/2018 | Faktúra za: rozhlas ústredňa Milson zosilňovač 100V/500W, mikrofón dynamický, MIX Xénik 4 vstup, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne december 2018. Súvisiaca objednávka:
|
975.90 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 06.12.2018 |
|
| 2010/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 za objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.08.2005. | 780.96 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 |
|
| 2011/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 za objekt V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 |
|
| 2012/2018 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 01.11.2018 do 30.11.2018 v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
520.92 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 07.12.2018 |
|
| 2014/2018 | Faktúra za výmenu vchodových dverí, opravu prístreškov a vstupného nájazdu do objekte Okružná 20, Trnava, v termíne november 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
3676.91 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 10.12.2018 |
|
| 2015/2018 | Faktúra za aktualizáciu informačného systému, výmena líšt na paneloch - prízemie, 1. poschodie, vrátane dopravy, montáže, demontáže, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
181.20 € | GEPARD s.r.o. | Zelený kríček 2, 917 01 Trnava | 36221848 | 10.12.2018 |
|
| 2016/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 v objektoch podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
1165.49 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 10.12.2018 |
|
| 2017/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 11/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 36866.89 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.12.2018 |
|
| 2018/2018 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
859.01 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 10.12.2018 |
|