|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/2015 | oprava obkladov a podláh v DS, Kamenná cesta, Trnava Súvisiaca objednávka: 
|
4977.86 € | RIGSTAV, s.r.o. | Štefánikova 9, 917 01 Trnava | 0 | 19.02.2015 | 
|
| 318 | Faktúra (prijatá dňa 20.02.2015) za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na základe zmluvného vzťahu: Január 2015. Firma nie je platiteľom DPH. Súvisiaca zmluva:
|
120.00 € | Waste for taste, s.r.o. | Piešťanská 3, 91701 Trnava | 46549625 | 23.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 23.2.2015,OS Ajfaavis-Žilina/predfaktúra-fa.9.3.015,mzdové odd./, Ryba Košice3x/ zmluva účinná od 20.3.2014/, Demifood s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/ Slovnaft a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ľ.Križanová OZ 3x /zmluva účinná od25.4.2015/, Mik.r.o. 2x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Démos trade s.r.o./zmluva účinná od 25.5.2013/, L.Minarovič-prac.odevy/obj.zo dňa 7.1.2015-č.3/,STaSZ mesta Trnava-plaváreň/zmluva zo dňa 14.6.2004/. |
2609.32 € | 0 | 24.02.2015 |
|
|||
| 332/2015 | prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100kW výkonu, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
260.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 25.02.2015 |
|
| 333/2015 | montáž nového poistného ventilu pre ohrievač vody, Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
58.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 25.02.2015 |
|
| 334/2015 | servisný zásah na EZS v objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
474.00 € | ALTYS, s.r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 0 | 25.02.2015 |
|
| 337/2015 | periodická kontrola, odborná prehliadka hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
365.88 € | František Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 25.02.2015 |
|
| 338/2015 | opravy povrchov maľby, sokle, V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
7599.50 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.02.2015 |
|
| 339/2015 | oprava elektroinštalácie, prízemie, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
1198.75 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 0 | 25.02.2015 |
|
| 340/2015 | oprava strechy,blok B, Mestská poliklinika, Satrohájska 2, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
20364.85 € | JOMA-ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 35 Voderady | 0 | 25.02.2015 |
|
| 352 | Faktúra (prijatá dňa 25.02.2015) za opravu ÚK v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1162.36 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 25.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 26.2.2015,OS Mik s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ľ.Križanová-OZ 6x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od4.6.2014/,Tibor Varga TSV Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/, CKD market s.r.o./obj.zo dňa 6.2.2015/,Pivo-Limo DC 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva účinná od 16.11.2010/,Ryba Košice spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 20.3.2014/. |
3648.32 € | 0 | 26.02.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,zverejnené 27.2.2015,OS Lekáreň Meda,Termosan s.r.o., M.Václav-BRUSOP, Tatrachema Trnava, CKD Markets.r.o., E.Holeš-KH Technik2x, TOP Service Slovakia s.r.o., Tomáš Moniš MH-TEX, Richard Lošonský-FILIP, mesto Trnava-par.lístok 4x. |
228.92 € | 0 | 27.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 27.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o. 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Senické a skal. pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, J.Hutár-autodoprava DC 2x/zmluva účinná od 23.10.2014/. |
922.59 € | 0 | 27.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 2.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, BT Dominik s.r.o./obj.zo dňa 12.2.2015/, Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
2210.38 € | 0 | 02.03.2015 |
|
|||
| 380/2015 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie február 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.03.2015 |
|
| 381/2015 | mesačná zálohová platba na množstvo TÚV za február 2015 pre odberné miesta SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 909.74 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.03.2015 |
|
| 382/2015 | opravy hasiacich zariadení, doplnenie chýbajúceho značenia, symbolov podľa požiadavky v objekte V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
629.86 € | František Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 02.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 3.3.2015,OS MIK s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Reg.vzdelávaciecentrum/prihláška na seminár 13.3., zverejnená 3.3.015/,,Demifood 2x/zmluva účinná od 4.6.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o. /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/,KJS-nájom 3/2015/zmluva zo dňa 1.2.2006/, Senické a skalické pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/ |
1903.07 € | 0 | 03.03.2015 |
|
|||
| 389/2015 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie 1.3.-31.3.2015 podľa odberných miest Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 4.3.2015,OS Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/,MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Senické a skal.pekárne 4x /zmluva účinná od 3.7.2014/, T.Varga TSV Papier /zmluva účinná od 24.9.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/ ,Pivo-Limo DC KJS /zmluva účinná od 10.12.2014/,Orange 20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
11427.18 € | 0 | 04.03.2015 |
|
|||
| 410/2015 | oprava výťahu LTAN 1800 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015, na základe zmluvy z dňa 31.8.2006 | 40.68 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| 411/2015 | pravidelná odborná prehliadka výťahu IOTAB 630 v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 191.56 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| 412/2015 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za mesiac 02/2015 Súvisiaca zmluva:
|
626.16 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| 413/2015 | za predpokladaný odber elektriny za obdobie marec 2015 za odberné miesto Coburgova 27, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 04.03.2015 |
|
| 414/2015 | strážna služba za február 2015 na objekte MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
4421.76 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| 415/2015 | paušálna oprava výťahov za 2/2015, MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 79.67 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| 416/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a odborného pracovníka bezpečnosti práce za marec 2015, na základe zmluvy z 14.7.2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 04.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 5.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ3x /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o.6x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Elvyt,spol.s.r.o-Hos.62//zmluva účinná od 27.6.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x,Regionálne vzdelávacie centrum- seminár- 13.3.2015/prihláška zverejnená 3.3.2015/. |
1914.88 € | 0 | 05.03.2015 |
|
|||
| 409 | Faktúra (prijatá dňa 04.03.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 02/2015 , na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 69.36 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 05.03.2015 |
|
| 421/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.03.2015 |
|
| 421/2015 | faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 02/2015 za odberné miesto ZŠ, V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.03.2015 |
|
| 431/2015 | za dodávku tepla za mesiac február 2015 Súvisiaca zmluva:
|
606.00 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 06.03.2015 |
|
| Faktúry zverejené 9.3.2015,OS JUEL,s.r.o./zmluva účinná od26.6.2014/, Slovnaft,a.s. /zmluva zo dňa 25.3.2006/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol, s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o.3x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, AJFA+AVIS,Žilina-fa./predfa.uhradená 23.2.015/. |
1200.88 € | 0 | 09.03.2015 |
|
|||
| 446/2015 | odborná prehliadka kotolne na Coburgovej č.26, Trnava a odborná prehliadka kotolne a odstránenie závad na Coburgovej č. 24, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
250.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 09.03.2015 |
|
| 459/2015 | za odber tepla za obdobie február 2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 37593.40 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 09.03.2015 |
|
| 466/2015 | prevíjanie a prepúzdrovanie el. motora výťahu TLV 500 MP, Starohájska 2, Trnava, detská časť, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 1197.50 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 10.03.2015 |
|
| 465/2015 | faktúra za telekomunikačné služby, objekt MP, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1493.50 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.03.2015 |
|
| 465/2015 | faktúra za telekomunikačné služby, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 10.3.2015,OS Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, MIK s.r.o.5x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ3x / zmluva účinná od 25.4.2014/,Ryba Košice spol.s.r.o.3x /zmluva účinná od20.3.2014/, Neka Trade spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 18.12.2014/, Pivo-Limo občerstvenie- DCLimbová,Bethovenová,Kopánka 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/, MTOP,spol.s.r.o./obj.zo dňa 5.2.2015/. |
4977.13 € | 0 | 10.03.2015 |
|
|||
| 467/2015 | faktúra za dodanie elektriny za január 2015, objekt ZŠ, V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
298.12 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 10.03.2015 |
|
| 467/2015 | preddavky za odber elektriny na obdobie marec 2015, objekt V jame č.3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 10.03.2015 |
|
| 468 | Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
339.07 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 11.03.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 11.3.2015,OS MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/. |
1304.25 € | 0 | 11.03.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 12.3.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.4x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Jozef Hutár-preprava 9.3.2015 DC Modranka /zmluva účinná od 23.10.2014/,MIK s.r.o. 3x/zmluva účinná od 10.2.2015/. |
1805.40 € | 0 | 12.03.2015 |
|
|||
| Ing.Ľ.Baluška-BALA /zmluva účinná od 6.5.2014/, Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood,spol.s.r.o.2x/zmluva účinná od 4.6.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Tatra Soft Group s.r.o.3x/zmluva účinná od 29.1.2014./ |
1579.04 € | 0 | 13.03.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 13.3.2015,OS Ľ.Križanová-OZ2x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s.2x/zmluva účinná od 3.7.2014/, Tatrachema Trnava/zmluva účinná od 26.9.2014/, Emil Holeš-KH Technik 3x/zmluva účinná od 3.12.2014/. |
1167.43 € | 0 | 13.03.2015 |
|
|||
| 488/2015 | faktúra za vodné a stočné za obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 podľa objektov SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 4911.76 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 13.03.2015 |
|
| 502/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za február 2015, odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
881.45 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.03.2015 |
|
| 503/2015 | preddavok na obdobie 04/2015 za dodávku elektriny za odberné miesto V jame 3, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
597.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 16.03.2015 |
|