|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
36.64 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 21.11.2018 | 
|
| 1899/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.03 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 21.11.2018 |
|
| 1906/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
128.70 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2018 |
|
| 1905/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
73.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2018 |
|
| 1904/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
401.44 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 21.11.2018 |
|
| 1907/2018 | Oprava TT 178 GE Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
151.82 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 21.11.2018 |
|
| 1908/2018 | Prezutie MV Súvisiaca objednávka:
|
205.80 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 21.11.2018 |
|
| 1903/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
117.37 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 21.11.2018 |
|
| 1902/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
243.60 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 21.11.2018 |
|
| 1846/2018 | Faktúra za opravu elektroinštalačných a plynových rozvodov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
2360.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 21.11.2018 |
|
| 1897/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1373.99 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.11.2018 |
|
| 1898/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v objekte Coburgova 24 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
35.60 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 21.11.2018 |
|
| 1912/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
370.69 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 22.11.2018 |
|
| 1911/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
226.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.11.2018 |
|
| 1910/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
282.10 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.11.2018 |
|
| 1909/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 22.11.2018 |
|
| 1922/2018 | Faktúra za opravu požiarnych zariadení v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi NR SR č. 314/2001 z. z., vyhlášky o požiarnej prevencii MV SR č. 121/2002 Z. z., vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., v celkovom rozsahu a objektoch podľa požiadavky. Súvisiaca objednávka:
|
5600.23 € | OBORIL, s. r. o. | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 5088711 | 23.11.2018 |
|
| 1918/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
58.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.11.2018 |
|
| 1916/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
93.51 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.11.2018 |
|
| 1915/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
416.22 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.11.2018 |
|
| 1914/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.27 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.11.2018 |
|
| 1919/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
85.72 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 23.11.2018 |
|
| 0.00 € | 0 | 23.11.2018 |
|
||||
| 1928/2018 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 DX v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Súvisiaca objednávka:
|
8815.00 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 26.11.2018 |
|
| 1929/2018 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 1000 DX v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Súvisiaca objednávka:
|
10980.00 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 26.11.2018 |
|
| 1930/2018 | Faktúra za dodanie nábytku na mieru do dvoch miestností Informácií v budove Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
1560.12 € | Rstudio s. r. o. | Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa | 36283371 | 27.11.2018 |
|
| 1927/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
219.72 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 27.11.2018 |
|
| 1926/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
219.78 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 27.11.2018 |
|
| 1925/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
696.83 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 ,984 01 Lučenec | 32627211 | 27.11.2018 |
|
| 1933/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
132.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.11.2018 |
|
| 1932/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
163.85 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.11.2018 |
|
| 1935/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
62.85 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 27.11.2018 |
|
| 1934/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
41.87 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 27.11.2018 |
|
| 1931/2018 | Pekárnské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
17.93 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 27.11.2018 |
|
| 1937/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
54.71 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.11.2018 |
|
| 1938/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
107.54 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 29.11.2018 |
|
| 1942/2018 | Talč | 162.66 € | Slovenská pošta a.s. | Slovenská pošta a.s. ,Partizánska 9 ,Banská Bystrica 97599 | 2147483647 | 29.11.2018 |
|
| 1940/2018 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
670.40 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom 49 ,91632 | 11746106 | 29.11.2018 |
|
| 1941/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
154.73 € | Orange a.s. | Orange a.s. ,Metodova 8 ,821 08 Bratislava | 35697270 | 29.11.2018 |
|
| 1943/2018 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch podľa objednávky. Súvisiaca objednávka:
|
984.00 € | Pavol Oravec - REKOM | Na Pažiti 965/28, 919 51 Špačince | 14102013 | 30.11.2018 |
|
| Pokladničné bločk | Pokladničné bločky 11/2018 | 218.74 € | SSS Trnava | SSS Trnava ,Clentisa 51 ,91701 Trnava | 0 | 30.11.2018 |
|
| 1944/2018 | Faktúra za vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia, el. spotrebičov a zariadení, informačnej a výpočtovej techniky v zariadeniach a v objektoch SSS, v termíne október, november. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
988.80 € | Ivan BOLEBRUCH | J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 30.11.2018 |
|
| 1945/2018 | Faktúra za výmenu 8 okenných kompletov trojskom vrátane stavebných prác, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, opravu a náter fasády v objekte Zdravotného strediska Mozartova č. 3, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
26772.07 € | FERRO, spol. s r.o. | Karpatská 2, 811 05 Bratislava | 31356435 | 30.11.2018 |
|
| 1950/2018 | Faktúra za servis, kontrolu a nastavenie kompenzácie v hlavnej rozvodni NN (Starohájska 2, Trnava). Zmluva o dielo z 01.02.2003. | 138.00 € | Emil Lamačka | Brezová 996/60B, 900 23 Viničné | 32218460 | 30.11.2018 |
|
| 1963/2018 | Fakturujeme Vám servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie december 2018. Zmluva z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.12.2018 |
|
| 1946 | Faktúra za maľby a nátery v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
8500.00 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 03.12.2018 |
|
| 1947 | Faktúra za vyčistenie rozvodov kanalizácie a strešných zvodov v I. časti objektu Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
981.60 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 03.12.2018 |
|
| 1961/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
842.68 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 363449631 | 03.12.2018 |
|
| 1960/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
358.49 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|
| 1959/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
23.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.12.2018 |
|