|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831/2018 | Občerstenie Súvisiaca objednávka: 
|
282.12 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 08.11.2018 | 
|
| 1838/2018 | Faktúra za vykonanie prác za revíziu tlakových a plynových zariadení v objekte KD Kopánka Trnava, za obdobie 10/2018. Zmluva z 28.11.2006. | 36.00 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.11.2018 |
|
| 1839/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 10/2018. Odberné miesta podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 34795.45 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.11.2018 |
|
| 1840/2018 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 10/2018 V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
542.45 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.11.2018 |
|
| 1841/2018 | Faktúra na základe zmluvy číslo S18T200034 za pristavenie a odvoz 2 ks kontajnerov (5 m3 a 7 m3) a naloženie biologicky rozložiteľného odpadu pomocou teleskopického manipulátora v objekte V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
433.85 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 09.11.2018 |
|
| 1853/2018 | Faktúra za odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri opakovanej úradnej skúške výťahov OTAN 320 v. č. 4126/06, OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne 11/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
901.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 12.11.2018 |
|
| 1856/2018 | Faktúra za periodickú kontrolu, odbornú prehliadku prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z., kontrolu hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., v celkovom rozsahu a objektoch SSS. Súvisiaca objednávka:
|
2127.37 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 917 01 Trnava | 50588711 | 12.11.2018 |
|
| 1857/2018 | Podbradník Súvisiaca objednávka:
|
86.40 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Mikovíniho 2/A ,Trnava 91701 | 36747050 | 13.11.2018 |
|
| 1854/2018 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste | biomarina - biowaste ,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 13.11.2018 |
|
| 1852/2018 | Paušál internet Súvisiaca zmluva:
|
38.40 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,TRhová 2 ,91701 Trnava | 44102771 | 13.11.2018 |
|
| 1864/2018 | Faktúra za opravu vonkajšej fasády, vonkajších drevených a železných konštrukcií v objekte Domu smútku na ulici Kamenná cesta 1,2, Trnava, v termíne 10/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
14586.25 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 14.11.2018 |
|
| 1860/2018 | Oblečenie Súvisiaca zmluva:
|
3726.00 € | R.M.L.Trenčín s.r.o | R.M.L.Trenčín s.r.o ,Bratislavská 121/1297 | 363449631 | 14.11.2018 |
|
| 1861/2018 | Zateplenie stropu Súvisiaca objednávka:
|
11115.00 € | Dušan Kralovič El Mont | Dušan Kralovič El Mont , Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 14.11.2018 |
|
| 1862 | Faktúra za zhotovenie pletivového oplotenia s bránkou medzi prístavbou a susedným oplotením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
556.19 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.11.2018 |
|
| 1863 | Faktúra za výmenu okien v suteréne objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
5985.06 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 14.11.2018 |
|
| 1859 | Faktúra za jesennú deratizáciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
315.58 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 15.11.2018 |
|
| 1869/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT. | 3955.96 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.11.2018 |
|
| 1870/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objekte Veterná 18, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT. | 171.06 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 15.11.2018 |
|
| 1871/2018 | Faktúra za teplo za mesiac 10/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 125.81 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 15.11.2018 |
|
| 1872/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac október 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.12 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 15.11.2018 |
|
| 1873/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 24.89 € | Správa kultúrnych a športových zariadení | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 15.11.2018 |
|
| 1874/2018 | Prenájom rohoži | 34.27 € | Lidstrom s.r.o. | Lidstrom s.r.o. ,Orešianska ulica 3 ,91701 Trnava | 17639760 | 16.11.2018 |
|
| 1855/2018 | Oprava auta TT 511 EI Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
267.62 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 16.11.2018 |
|
| 1865/2018 | Oprava Citroen TT 462 GE Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
214.82 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. ,Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 16.11.2018 |
|
| 1868/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
183.30 € | Jozef Hutár | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 16.11.2018 |
|
| 1867/2018 | Prprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
167.52 € | Jozef Hutárj | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 16.11.2018 |
|
| 1876/2018 | Súvisiaca zmluva:
|
375.95 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.11.2018 |
|
| 1877/2018 | Súvisiaca zmluva:
|
138.77 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 16.11.2018 |
|
| 1866/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
420.91 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 16.11.2018 |
|
| 1882 | Faktúra za výmenu okenných mreží na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
4819.30 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 16.11.2018 |
|
| 1878/2018 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
162.03 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 19.11.2018 |
|
| 1880/2018 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
28.05 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 19.11.2018 |
|
| 1881/2018 | pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
24.69 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 19.11.2018 |
|
| 1858/2018 | Drevo | 329.17 € | Holz Pro s.r.o. | Holz Pro s.r.o. ,Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 46939784 | 19.11.2018 |
|
| 1879/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 19.11.2018 |
|
| 1891/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 v objektoch podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
1333.22 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 19.11.2018 |
|
| 1892/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
90.49 € | COPY PRINT Group a.s. | COPY PRINT Group a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 20.11.2018 |
|
| 1890/2018 | Pekarenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.05 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s. ,Štúrova 74/138 ,94935 Nitra. | 36283576 | 20.11.2018 |
|
| 1889/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
43.58 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 20.11.2018 |
|
| 1883/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
106.21 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2018 |
|
| 1888/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
359.97 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2018 |
|
| 1884/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
197.17 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 20.11.2018 |
|
| 1886/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
676.63 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2018 |
|
| 1887/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.48 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2018 |
|
| 1894/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.28 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 20.11.2018 |
|
| 1893/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
124.45 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 20.11.2018 |
|
| 1896/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
136.73 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2018 |
|
| 1885/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
906.38 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2018 |
|
| 1895/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
254.61 € | MIK .s.r.o. | MIK .s.r.o. ,Holleho 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 20.11.2018 |
|
| 1901/2018 | Sieťové rozvody | 90.00 € | Novák Dušan | Novák Dušan , Hospodárska 82 ,91701 Trnava | 30098050 | 21.11.2018 |
|