|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva: 
|
44.16 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36324124 | 05.11.2018 | 
|
| 1797/2018 | Lestidlo Súvisiaca objednávka:
|
91.50 € | Tatrachema v.d. | Tatrachema v.d., Bulharská 40 ,91701 Trnava | 31434193 | 05.11.2018 |
|
| 1790/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
161.80 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 17639760 | 05.11.2018 |
|
| 1778/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
215.80 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 05.11.2018 |
|
| 1774/2018 | Chladnička Súvisiaca objednávka:
|
129.00 € | ELEKTROMAX | ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 05.11.2018 |
|
| 1773/2018 | Práčka Súvisiaca objednávka:
|
899.00 € | ELEKTROMAX | ELEKTROMAX ,Veterná 18/G ,91701 Trnava | 34424661 | 05.11.2018 |
|
| 1794/2018 | Oprava TT178GE Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
238.54 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 05.11.2018 |
|
| 1796/2018 | Potreby Súvisiaca objednávka:
|
266.65 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 05.11.2018 |
|
| 1795/2018 | Misy Súvisiaca objednávka:
|
117.50 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 30730937 | 05.11.2018 |
|
| 1779/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.00 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 05.11.2018 |
|
| 1780/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.44 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 05.11.2018 |
|
| 1768/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.07 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 05.11.2018 |
|
| 1787/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
283.32 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 05.11.2018 |
|
| 1788/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
149.80 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 05.11.2018 |
|
| 1786/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
206.23 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.11.2018 |
|
| 1785/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
242.62 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.11.2018 |
|
| 1782/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
121.55 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.11.2018 |
|
| 1781/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
3.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.11.2018 |
|
| 1806/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov (LTV 500, v. č. 1585-2-054; LTV 500, v. č. 1585-2-056; LTV 500, v. č. 1585-2-057) za mesiac Október 2018 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 05.11.2018 |
|
| 1819/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zákona 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, za obdobie - mesiac November 2018. Na základe zmluvy z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 05.11.2018 |
|
| 1818/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov, oprava mimo paušál, za obdobie 10/2018 v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 123.78 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 05.11.2018 |
|
| 1789/2018 | PaM 2019 | 0.00 € | Poradca s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 3671271 | 07.11.2018 |
|
| 1810/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
110.58 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 07.11.2018 |
|
| 1809/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
63.00 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 07.11.2018 |
|
| 1807/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
100.60 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 07.11.2018 |
|
| 1816/2018 | Prípojný stroj Súvisiaca objednávka:
|
786.00 € | Kamil Gajdošík JAZ | Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55 | 33559520 | 07.11.2018 |
|
| 1817/2018 | Oprava kotla | 426.04 € | Kamil Gajdošík JAZ | Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55 | 33559520 | 07.11.2018 |
|
| 1804/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
878.70 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.11.2018 |
|
| 1803/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
729.59 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 07.11.2018 |
|
| 1802/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
571.33 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1811/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
159.13 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1815/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
6.16 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1814/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1813/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.51 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1812/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.12 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 07.11.2018 |
|
| 1805/2018 | OP výtahov | 193.68 € | ELvyt s.r.o. | ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 07.11.2018 |
|
| 1820/2018 | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, v období od 01.10.2018 - 31.10.2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2018 |
|
| 1821/2018 | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 18.8.2005. | 833.84 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2018 |
|
| 1822/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.2018-31.10.2018. Súvisiaca zmluva:
|
4681.80 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 07.11.2018 |
|
| 1823/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, nastavenie a zriadenie magnetových pásov v kabíne výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | 31.80 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 07.11.2018 |
|
| 0.00 € | 0 | 07.11.2018 |
|
||||
| 1825/2018 | Servis Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hroznová 10 ,831 012 Bratislava | 35752831 | 08.11.2018 |
|
| 1830/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
259.70 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.11.2018 |
|
| 1829/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.73 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.11.2018 |
|
| 1827/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
237.16 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 08.11.2018 |
|
| 1828/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
106.56 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.11.2018 |
|
| 1826/2018 | Marz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
42.48 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Krajinská cesta 3 ,92101 Piešťany | 31428819 | 08.11.2018 |
|
| 1834/2018 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
369.60 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višnová ulica 463/23 , 93012 Ohrady | 44783892 | 08.11.2018 |
|
| 1833/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
147.81 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s. ,Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 08.11.2018 |
|
| 1832/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
227.14 € | Rašlíková Beata -Pivo-Limo | Rašlíková Beata -Pivo-Limo ,Bosniacka 64 , 91705 Trnava | 33559520 | 08.11.2018 |
|