|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1735/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
39.94 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.10.2018 | 
|
| 1729/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
654.17 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 18.10.2018 |
|
| 1736/2018 | Oprava metly Súvisiaca objednávka:
|
102.00 € | Kamil Gajdošík JAZ | Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55 | 33559520 | 19.10.2018 |
|
| 17396/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
267.22 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 19.10.2018 |
|
| 137/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
70.92 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 19.10.2018 |
|
| 1738/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
168.88 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 19.10.2018 |
|
| 1741/2018 | Faktúra na základe objednávky na stavebné práce a opravy vnútorných omietok v objekte V jame 3, Trnava. V termíne október 2018. Suma je uvedená bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2881.16 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 19.10.2018 |
|
| 1742/2018 | Faktúra za základe objednávky na povrchovú opravu oplotenia v rozsahu 1250 m2 a stavebné práce, v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
8852.34 € | JOMA-Ing. Jozef Matúš | Hlavná 143, 919 42 Voderady | 32570261 | 19.10.2018 |
|
| 1740 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu rozvodov v stupačkách v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
8181.98 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 22.10.2018 |
|
| 1750/2018 | Synology Súvisiaca objednávka:
|
589.75 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 23.10.2018 |
|
| 1747/2018 | Potraviny | 79.20 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.10.2018 |
|
| 1748/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
177.52 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 23.10.2018 |
|
| 1749/2018 | Školenie Súvisiaca objednávka:
|
198.00 € | Peter Oboril | Peter Oboril , Chovateľská 2/A | 349447396 | 23.10.2018 |
|
| 1744/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
146.40 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 23.10.2018 |
|
| 1745/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
235.92 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 23.10.2018 |
|
| 1743/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
396.96 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 23.10.2018 |
|
| 1746/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
88.94 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 23.10.2018 |
|
| 1751 | Faktúra za opravu a servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. ClLementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
27.50 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 24.10.2018 |
|
| 1757/2018 | Súvisiaca zmluva:
|
254.38 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1756/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
183.45 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1753/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
275.07 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1754/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
166.98 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1755/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
78.68 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1761/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2025.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1760/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1191.88 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1759/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
278.21 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.10.2018 |
|
| 1752/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
86.59 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 24.10.2018 |
|
| 1736/2018 | Oprava šl.metly Súvisiaca objednávka:
|
102.00 € | Kamil Gajdošík JAZ | Kamil Gajdošík JAZ ,910955 Kátlovce 55 | 33559520 | 24.10.2018 |
|
| 1762/2018 | Faktúra za inzerciu v Mediatel, Zlaté stránky, kniha 922/201801-Trnavský kraj, na základe zmluvy z 10.5.2017. | 0.00 € | MEDIATEL spol. s. r. o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | 24.10.2018 |
|
| 1763/2018 | Faktúra za čistenie výťahových šácht v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici č. 2, Trnava. Uvedená suma je s DPH. Súvisiaca objednávka:
|
120.00 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 24.10.2018 |
|
| 1765/2018 | Prestieradlo | 108.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava | 36747050 | 25.10.2018 |
|
| 1764/2018 | Prestieradla | 1176.00 € | BT Dominik s.r.o. | BT Dominik s.r.o. ,Čajkovského 46, 91708 Trnava | 36747050 | 25.10.2018 |
|
| 1766/2018 | Odsavacka Súvisiaca objednávka:
|
186.00 € | CIMED s.r.o. | CIMED s.r.o., Stefánikova 35 ,91701 Trnava | 36821829 | 25.10.2018 |
|
| 1746/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
46.89 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 25.10.2018 |
|
| 1767/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
173.85 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 25.10.2018 |
|
| 10/2018 | Pokladničné bločky 10/18 | 269.74 € | SSS Trnava | SSS Trnava ,Clementisova 51 ,9017 01 Trnava | 0 | 25.10.2018 |
|
| 1769/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.21 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 26.10.2018 |
|
| 1770/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.86 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 26.10.2018 |
|
| 1771/2018 | Drogeria Súvisiaca zmluva:
|
291.54 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 26.10.2018 |
|
| 1772/2018 | Inštal.materiál Súvisiaca zmluva:
|
343.24 € | AQUASTAR s.r.o. | AQUASTAR s.r.o. , Dolná Lehota 544 , 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 26.10.2018 |
|
| 1775/2018 | Faktúra za vykonanie pravidelných prehliadok a revízií el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky s doporučením na vyradenie z prevádzky a používania, v zariadeniach a v objekte SSS Vl. Clementisa 51 v Trnave, v termíne október 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
182.00 € | Ivan BOLEBRUCH | J. Slottu č. 27, 917 01 Trnava | 22692282 | 26.10.2018 |
|
| 1777/2018 | Faktúra za odstránenie havárie vodovodného potrubia v objekte V jame 3, Trnava, vykonanie prác. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
10590.24 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 29.10.2018 |
|
| 1791/2018 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a zriadenie brzdy motora výťahu OTAN 320 v.č. 4127/06, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova ul. č. 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 31.10.2018 |
|
| 1792/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 10/2018. Č. zmluvy 215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.10.2018 |
|
| 1793/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 10/2018 v objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 706.68 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 31.10.2018 |
|
| 1776 | Faktúra za výmenu kotlov a potrubia v Mestskej ubytovni, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
39100.00 € | Milan Čeman | Kopánková ulica 1092/13, 91701 Trnava | 17702178 | 02.11.2018 |
|
| 1801/2018 | Prenájom | 300.00 € | KJS OC | KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava | 699349071 | 05.11.2018 |
|
| 1800/2018 | Stravné listky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ederned Slovakia s.r.o. | Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 31322832 | 05.11.2018 |
|
| 1799/2018 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
462.44 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun .Hôrka n ad Váhom 49 ,916 32 | 11746106 | 05.11.2018 |
|
| 1798/2018 | Farby | 25.58 € | Micolor s.r.o. | Micolor s.r.o. ,Priemyselná 4 ,91701 Trnava | 46426876 | 05.11.2018 |
|