|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623/2018 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:  Súvisiaca zmluva:
|
225.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.10.2018 | 
|
| 1624/2018 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1343.20 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.10.2018 |
|
| 1640/2018 | Hyg.potreby Súvisiaca zmluva:
|
322.14 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 05.10.2018 |
|
| 1633/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
15.74 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.10.2018 |
|
| 1632/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
606.72 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 05.10.2018 |
|
| 1634/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
160.42 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 05.10.2018 |
|
| 1636/2018 | Vývar Súvisiaca objednávka:
|
802.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 | 44240104 | 05.10.2018 |
|
| 1635/2018 | Vývar Súvisiaca objednávka:
|
802.92 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8 | 44240104 | 05.10.2018 |
|
| 1638/2018 | Výmena kotlov Súvisiaca zmluva:
|
39060.00 € | Milan Čeman | Milan Čeman , Kopánkova 1092/13 ,91701 Trnava | 17702178 | 05.10.2018 |
|
| 1639/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
10400.00 € | Ederned Slovakia s.r.o. | Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 31328695 | 05.10.2018 |
|
| 1642/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
447.30 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 05.10.2018 |
|
| 1645/2018 | Laminátor Súvisiaca objednávka:
|
101.23 € | Tibor VARGA TSV Papier | Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 05.10.2018 |
|
| 1646/2018 | TV | 120.39 € | UPC Slovakia s.r.o. | UPC Slovakia s.r.o. ,Ševčenkova 36 ,851 01 Brtaislava | 35971967 | 05.10.2018 |
|
| 1648/2018 | Faktúra za opravu rozvodov, plynofikácie a ZTI, v objekte Vančurova 1, Trnava, v termíne september 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1659.54 € | Šurina Pavol | Tehelná 19, 917 01 Trnava | 34427571 | 05.10.2018 |
|
| 1652/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 09/2018. Zmluva z 18.08.2005 | 741.66 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2018 |
|
| 1653/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie 09/2018. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2018 |
|
| 0.00 € | 0 | 05.10.2018 |
|
||||
| 1650/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
72.94 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 08.10.2018 |
|
| 1649/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
143.27 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 08.10.2018 |
|
| 1664/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkčnej a montáž spolu s dodávkou novej riadiacej dosky KV-03-X výťahu IOTAB 630 v. č.: 4449/06, 2/2 v objekte na Mozartovej 3, Trnava. Na základe zmluvy z 16.02. 2007. Uvedená suma je bez DPH. | 125.10 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.10.2018 |
|
| 1665/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, dodávku a montáž novej dovieracej struny dverí výťahu LTAN 1800 v. č.: 8223/16 v objekte na Starohájskej 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.08.2006. Suma je bez DPH. | 51.10 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.10.2018 |
|
| 1666/2018 | Faktúra za prehliadky výťahov v objekte V jame 3, Trnava, za mesiac 09/2018, na základe zmluvy z 31.08.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 08.10.2018 |
|
| 1667/2018 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac 9/2018 pre objekt V jame 3, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
678.60 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 08.10.2018 |
|
| 1670/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
467.10 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 09.10.2018 |
|
| 1671/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
198.00 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 09.10.2018 |
|
| 1672/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
210.48 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 33 | 09.10.2018 |
|
| 1669/2018 | Plotostrih Súvisiaca objednávka:
|
64.90 € | CKD market | CKD market ,Zelenecká 1 ,91701 Trnava | 36232017 | 09.10.2018 |
|
| 1668/2018 | Potreby | 189.71 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,91701 Trnava | 0 | 09.10.2018 |
|
| 1662/2018 | Prehliadka | 76.37 € | ELvyt s.r.o. | ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 09.10.2018 |
|
| 1655/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
122.27 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 09.10.2018 |
|
| 1657/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
507.34 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1656/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
115.26 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1658/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.50 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1659/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.50 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1660/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
17.16 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1654/2018 | Občerstvenie Súvisiaca objednávka:
|
362.76 € | Beata Rašlíková | Beata Rašlíková PIVO-LIMO ,Bosniacka 64 91705 Trnava | 33559520 | 09.10.2018 |
|
| 1651/2018 | Meraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
262.94 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 09.10.2018 |
|
| 1661/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
21.45 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 09.10.2018 |
|
| 1673/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
1160.74 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 09.10.2018 |
|
| 1675/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.42 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.10.2018 |
|
| 1676/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
26.93 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.10.2018 |
|
| 1677/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
173.43 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 09.10.2018 |
|
| 1687/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 09/2018. V objektoch podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | 33033.14 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.10.2018 |
|
| 1663/2018 | Faktúra za servis a opravu výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.10.2018 |
|
| 1674/2018 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S18T200034 z dňa 28.02.2018. |
162.61 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 10.10.2018 |
|
| 1680/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
235.20 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 11.10.2018 |
|
| 1679/2018 | Mrazená zelenina Súvisiaca zmluva:
|
131.32 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 11.10.2018 |
|
| 1682/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
267.48 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 11.10.2018 |
|
| 1683/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
300.90 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 11.10.2018 |
|
| 1681/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
279.18 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.10.2018 |
|