|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1578/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
178.58 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 27.09.2018 | 
|
| 9/2018 | Pokladničné bločky 9/2018 | 292.00 € | SSS Trnava | SSS Trnava ,Clementisova 51 ,9017 01 Trnava | 0 | 27.09.2018 |
|
| 1579/2018 | Faktúra za výmenu akumulátora pre zariadenie EZ v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
56.64 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703167 | 27.09.2018 |
|
| 1584/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
198.57 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 |
|
| 1582/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
601.82 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 |
|
| 1583/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
987.65 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 |
|
| 1581/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
275.99 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 27.09.2018 |
|
| 1580/2018 | Faktúra za kominárske práce a služby vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. Ú.K. Immergas Victrix Pro 55 (výkon 51,3KW) - 2ks, v objekte Hodžova 38, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | Kosnáč - Kominárstvo | Kosnáč - Kominárstvo ,Velká Mača 257 | 47085983 | 27.09.2018 |
|
| 1593/2018 | Faktúra na základe montážneho listu č. 425/2018 za paušálnu opravu výťahov. V MP, Starohájska č. 2, Trnava, za mesiac september 2018. Zmluva z 20.3.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 27.09.2018 |
|
| 1525/2018 | Mesačník | 65.80 € | Poradca s.r.o. | Poradca s.r.o. ,Pri Celulozke 40 ,01001 Žilina | 36371271 | 01.10.2018 |
|
| 1602/2018 | Fin,spravodaj | 0.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Poradca podnikateľa s.r.o. ,M.Rázusa 23 A ,01001 Žilina | 31592503 | 01.10.2018 |
|
| 1603/2018 | Termos Súvisiaca objednávka:
|
837.60 € | GASTROLUX s.r.o. | GASTROLUX s.r.o. ,Bytčická 2 ,01001 Žilina | 36413186 | 01.10.2018 |
|
| 1577/2018 | El potreby Súvisiaca zmluva:
|
980.98 € | Vladimír Kopun | Vladimír Kopun .Hôrka n ad Váhom 49 ,916 32 | 11746106 | 01.10.2018 |
|
| 1592/208 | Kalendare Súvisiaca zmluva:
|
235.76 € | Tibor VARGA TSV Papier | Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 01.10.2018 |
|
| 1591/2018 | Tabula Súvisiaca zmluva:
|
17.28 € | Tibor VARGA TSV Papier | Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 01.10.2018 |
|
| 1590/2018 | Lek.potreby | 116.88 € | CIMED s.r.o. | CIMED s.r.o., Stefánikova 35 ,91701 Trnava | 362821829 | 01.10.2018 |
|
| 1586/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
428.87 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o. ,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 01.10.2018 |
|
| 1589/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
36.36 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 01.10.2018 |
|
| 1594/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
32.11 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 01.10.2018 |
|
| 1595/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.03 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 01.10.2018 |
|
| 1587/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.05 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 01.10.2018 |
|
| 1596/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
129.41 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 01.10.2018 |
|
| 1597/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
195.90 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 01.10.2018 |
|
| 1598/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
156.82 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 01.10.2018 |
|
| 1588/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.08 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 01.10.2018 |
|
| 1599/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
59.06 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.10.2018 |
|
| 1600/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
301.47 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.10.2018 |
|
| 1601/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 01.10.2018 |
|
| 1606/2018 | Faktúra za zálohovú platbu na množstvo TÚV pre objekty podľa rozpisu na základe zmluvy z 24.07.2009. | 665.59 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 01.10.2018 |
|
| 1607/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo SV pre objekt na ulici V. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č.215/2009. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.10.2018 |
|
| 1605/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
148.67 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 17639760 | 02.10.2018 |
|
| 1604/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
69.84 € | COPY PRINT a.s. | COPY PRINT a.s. ,Bojnická 3 ,831 04 Bratislava | 45310106 | 02.10.2018 |
|
| 1608/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
625.64 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.10.2018 |
|
| 1609/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
737.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 02.10.2018 |
|
| 1630/2018 | Faktúra na základe zmluvy 1053-T2018. 1. hod. technickej službe a opravu TZ v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
65.76 € | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36703176 | 03.10.2018 |
|
| 1631/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za september 2018. Súvisiaca zmluva:
|
4552.50 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.10.2018 |
|
| 1627/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
266.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.10.2018 |
|
| 1610/2018 | Najom | 300.00 € | KJS OC | KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava | 699349071 | 03.10.2018 |
|
| 1613/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 03.10.2018 |
|
| 1616/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
218.59 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1617/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
76.01 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1620/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
24.64 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1619/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
12.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1618/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.70 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1625/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
275.50 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.10.2018 |
|
| 1628/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
33.30 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 03.10.2018 |
|
| 1626/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
14.25 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 03.10.2018 |
|
| 1621/2018 | Farby | 148.73 € | Micolor s.r.o. | Micolor s.r.o. ,Priemyselná 4 ,91701 Trnava | 46426876 | 03.10.2018 |
|
| 1637/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 317/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, za obdobie - mesiac október 2018. Na základe zmluvy z 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.10.2018 |
|
| 1622/2018 | Faktúra, na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.02.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656_Z z dňa 12.02.2018 a na základe cenovej ponuky z dňa 12.02.2018, za dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MT a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
347.47 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 04.10.2018 |
|