|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
114.25 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 | 
|
| 1471/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
295.75 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 |
|
| 1462/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
167.29 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 |
|
| 1477/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
59.40 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 |
|
| 1461/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
243.91 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 |
|
| 1460/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
588.32 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 06.09.2018 |
|
| 1459/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
683.31 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 06.09.2018 |
|
| 1458/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
574.97 € | MIK s.r.o.m | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 06.09.2018 |
|
| 1474/2018 | APV Súvisiaca zmluva:
|
229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. Hroznová 10 , 83101 Bratislava | 35752831 | 06.09.2018 |
|
| 1463/2018 | Stravné listky Súvisiaca objednávka:
|
9200.00 € | Ederned Slovakia s.r.o. | Ederned Slovakia s.r.o. ,Karadžičova 8 ,820 15 Bratislava | 31328695 | 06.09.2018 |
|
| 1467/2018 | Pranie Súvisiaca objednávka:
|
259.76 € | Práčovňa QUICK-WASH s.r.o. | Práčovňa QUICK-WASH s.r.o., Nová 245/7 ,91921 Zeleneč | 50983652 | 06.09.2018 |
|
| 1468/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
410.40 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 06.09.2018 |
|
| 1454/2018 | Radiator Súvisiaca zmluva:
|
70.00 € | AQUASTAR s.r.o. | AQUASTAR s.r.o. , Dolná Lehota 544 , 02741 Oravský Podzámok | 50344978 | 06.09.2018 |
|
| 1482/2018 | Faktúra za zasklenie vchodových dverí nebytového priestoru v objekte na Mozartovej 3, termín 08/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
46.72 € | Kavex, s.r.o. | Ulica 9. mája 40, 917 01 Trnava | 44378611 | 06.09.2018 |
|
| 1484/2018 | Faktúra za predplatné publikácie Justičná Revue, ročník 2019 | 0.00 € | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina 1 | 31592503 | 06.09.2018 |
|
| 1481/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.08.2018 - 31.08.2018. Zmluva z 18.02.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.09.2018 |
|
| 1487/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
95.54 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.09.2018 |
|
| 1486/2018 | Rezivo | 132.00 € | Rezivo - Obchod TT s.r.o. | Rezivo - Obchod TT s.r.o., Priemyselná 8/B ,91701 Trnava | 44012748 | 10.09.2018 |
|
| 1489/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018. Zmluva z 18.08.2005. | 652.46 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.09.2018 |
|
| 1502/2018 | Faktúra za zasklenie okna podľa zamerania: sklo 3 mm číre - 1ks, v objekte V jame 3, Trnava, v termíne 08/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
21.98 € | Marcel Hanák | Stromová ul. č. 36, 917 01 Trnava | 34619461 | 10.09.2018 |
|
| 1490/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
250.08 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o. ,Karajinská cesta 3 ,921 01 Piešťany | 31428819 | 10.09.2018 |
|
| 1492/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
95.03 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.09.2018 |
|
| 1493/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
13.73 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.09.2018 |
|
| 1494/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.47 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 10.09.2018 |
|
| 1495/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
39.37 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 10.09.2018 |
|
| 1496/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
33.78 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 10.09.2018 |
|
| 1497/2018 | Bio odpad Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o.,Suchá nad Parnou 255 ,91901 | 50336932 | 10.09.2018 |
|
| 1488/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
131.31 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 10.09.2018 |
|
| 1498/2018 | Priprava na STK Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
184.91 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 10.09.2018 |
|
| 1503/2018 | Kancelársky PC Súvisiaca objednávka:
|
356.00 € | Ekontrio s.r.o. | Ekontrio s.r.o. ,Východná 3 ,91701 Trnava | 36240052 | 10.09.2018 |
|
| 1499/2018 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 08/2018 v objekte na ulici V jame 3, na základe zmluvy z 11.1.2018. | 632.04 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 10.09.2018 |
|
| 1501/2018 | Faktúra za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 08/2018 pre objekty podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 32330.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.09.2018 |
|
| 1504/2018 | Faktúra za prevedenie opakovaných tlakových nádob výmenníkovej stanice na ulici V jame 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
890.00 € | Masarovič Ľuboš - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 30373565 | 10.09.2018 |
|
| 1500 | Faktúra za opravu kovania OS plastového okna v nájomnom byte č. 20, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
70.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | Coburgova 84, 91702 Trnava | 0 | 11.09.2018 |
|
| 1504/2018 | Pracovné odevy Súvisiaca objednávka:
|
106.97 € | Lukáš Minarovič | Lukáš Minarovič ,Špačinská 106 ,91701 Trnava | 43617603 | 11.09.2018 |
|
| 1505/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
241.20 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 11.09.2018 |
|
| 1508/2018 | Revizie | 22.60 € | ELvyt s.r.o. | ELvyt s.r.o. , Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 11.09.2018 |
|
| 1506/2018 | Faktúra za prenájom kontajnera, odvoz a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T200034 z dňa 28.02.2018 . |
192.26 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 12.09.2018 |
|
| 1507/2018 | Faktúra za servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
59.90 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 12.09.2018 |
|
| 1519/2018 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
135.60 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 14.09.2018 |
|
| 1518/2018 | Oprava Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
349.39 € | Auto FRIM s.r.o. | Auto FRIM s.r.o. Pri Kalvárii 5 ,91700 Trnava | 34113053 | 14.09.2018 |
|
| 1521/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
341.30 € | Tibor VARGA TSV Papier | Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 14.09.2018 |
|
| 1520/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
91.43 € | Tibor VARGA TSV Papier | Tibor VARGA TSV Papier ,984 01 Lučenec | 32627211 | 14.09.2018 |
|
| 1523/2018 | Faktúra za dezinsekciu v nami spravovaných objektoch. Súvisiaca objednávka:
|
27.35 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 14.09.2018 |
|
| 1514/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac August 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 17.95 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.09.2018 |
|
| 1515/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac August 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 2.04 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 14.09.2018 |
|
| Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie september 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 14.09.2018 |
|
|
| 1529/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
89.88 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.09.2018 |
|
| 1530/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
251.48 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.09.2018 |
|
| 1531/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
216.68 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 17.09.2018 |
|