|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva: 
|
346.31 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 23.08.2018 | 
|
| 1411/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
470.89 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 23.08.2018 |
|
| 1395/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.61 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 23.08.2018 |
|
| 1432/2018 | výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
69.84 € | Copy Print Group a.s. | Copy Print Group a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 24.08.2018 |
|
| 1425/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
202.63 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36324124 | 24.08.2018 |
|
| 1417/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
15.04 € | PENAM Slovakia a.s. | PENAM Slovakia a.s ,Štúrova 74/138 ,949 35 Nitra | 36283576 | 24.08.2018 |
|
| 1426/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
82.37 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.08.2018 |
|
| 1427/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
47.38 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 24.08.2018 |
|
| 1422/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
625.31 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 363224124 | 24.08.2018 |
|
| 1418/201 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
319.57 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 363224124 | 24.08.2018 |
|
| 1407/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
225.72 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 363224124 | 24.08.2018 |
|
| 1416/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
84.56 € | Slovnaft a.s. | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 24.08.2018 |
|
| 1420/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.40 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 24.08.2018 |
|
| 1421/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
796.22 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 24.08.2018 |
|
| 1424/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
990.18 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Hollého 199/13 927 05 Šala | 34099514 | 24.08.2018 |
|
| 1428/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie brzdy výťahu OTAN 320 v. č.: 4127/06 v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava, za obdobie august 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 32.70 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 24.08.2018 |
|
| 1429/2018 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha a dymovodov v objekte na Coburgovej 27, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
40.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 24.08.2018 |
|
| 1430/2018 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov v objekte Coburgova 24, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
25.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 24.08.2018 |
|
| 1431/2018 | Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov, sopúchov a dymovodov v objekte na Hospodárskej ulici 62, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
45.00 € | Kosnáč-Kominárstvo s.r.o. | Veľká Mača 257, 925 32 Veľká Mača | 47085983 | 24.08.2018 |
|
| 1500 | Faktúra za opravu kovania OS plastového okna v nájomnom byte č. 20, vchod D, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/D Trnava. | 70.00 € | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | Coburgova 84, 91702 Trnava | 36251372 | 27.08.2018 |
|
| 1438 | Faktúra za dezinsekciu v bytoch v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
13.78 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 28.08.2018 |
|
| 1441/2018 | Faktúra za odstránenie porevíznych závad na plynových zariadeniach, kotolniach a tlakových nádobách v objektoch Dedinská 9, Starohájska 2, Beethovenova 20, Coburgová 24, Hodžova 38, Hlavná 17, Hospodárska 62 (kuchyňa), V jame 3 v Trnave. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4972.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková ulica 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 28.08.2018 |
|
| 1439/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
158.17 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s.,Metodova 8 ,82108 Bratislava | 35697270 | 03.09.2018 |
|
| 1452/2018 | Inštal mat. Súvisiaca objednávka:
|
45.08 € | NEKA TRADE s.r.o. | NEKA TRADE s.r.o. ,Ľudová 1451/29 ,91701 Trnava | 46122729 | 03.09.2018 |
|
| 1449/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
35.96 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 03.09.2018 |
|
| 1433/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
182.72 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 03.09.2018 |
|
| 1435/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
31.42 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 03.09.2018 |
|
| 1434/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
51.61 € | Penam Slovakia a.s. | Penam Slovakia a.s. , Štúrova 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 03.09.2018 |
|
| 1437/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
196.75 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2018 |
|
| 1436/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
321.83 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2018 |
|
| 1450/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.73 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. Hollého 1999/13 ,927 05 Šala | 34099514 | 03.09.2018 |
|
| 1444/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
145.14 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s.,Vlčie Hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 03.09.2018 |
|
| 1448/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
30.80 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.09.2018 |
|
| 1445/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
179.09 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.09.2018 |
|
| 1446/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
222.65 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.09.2018 |
|
| 1447/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
149.68 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.09.2018 |
|
| 1440/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
105.84 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 03.09.2018 |
|
| Bločky 7/2018 | Pokladničné bločky | 136.00 € | 0 | 03.09.2018 |
|
||
| 1455/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu. Za obdobie 08/2018. | 534.12 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.09.2018 |
|
| 1456/2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Za obdobie 08/2018. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.09.2018 |
|
| 1457/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov za mesiac august 2018 a výmenu snímača v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2 v Trnave. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 103.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 03.09.2018 |
|
| 1443/2018 | čistenie kanalov Súvisiaca objednávka:
|
150.97 € | Kanal s.r.o. | Kanal s.r.o. ,Šamorinska 39 ,903 01 Senec | 35710357 | 03.09.2018 |
|
| 1464/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu IOAB 630 v. č. 4449/06, 2/2 v objekte Zdravotného strediska, Prednádražie, Trnava vykonaná v auguste 2018. Na základe zmluvy z 16.2.2007. | 149.51 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.09.2018 |
|
| 1465/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu LTAN 1800 v. č. 8223/16, 6/6 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac 08/2018. Na základe zmluvy z 31.08.2006. | 223.94 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.09.2018 |
|
| 1466/2018 | Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v objekte Mestskej polikliniky na Starohájskej 2, Trnava, za mesiac august. Súvisiaca objednávka:
|
960.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 04.09.2018 |
|
| 1478/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
237.73 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 06.09.2018 |
|
| 1476/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
147.98 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Piod Kartušou 368/60 ,94905 Nitra | 44605218 | 06.09.2018 |
|
| 1473/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
209.22 € | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava | Jozef HUTÁR - autobusocvá doprava ,Kostolná 5063/10 9119 35 Hrnčiarovce | 332117432 | 06.09.2018 |
|
| 1472/2018 | Najomné | 300.00 € | KJS OC | KJS OC ,Novosadská 4 ,917 01 Trnava | 699349071 | 06.09.2018 |
|
| 1469/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
49.39 € | Demifood s.r.o. | Demifood s.r.o. ,Piešťanská 2503/43 ,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36283576 | 06.09.2018 |
|