|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/2015 | opravná faktúra za dodávku elektriny,september 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva: 
|
6041.35 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.01.2015 | 
|
| 142/2015 | opravná faktúra za dodávku elektriny,október 2015, MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
3006.76 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 23.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 26.1.2015,OS Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) , Ryba Košice ( zmluva účinná od 20.3.2014 ) 2x, R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 3x, Petit Press,a.s..( Objednávka zo dňa 5.1.2015 ) |
1490.89 € | 0 | 26.01.2015 |
|
|||
| 131/2015 | oprava plynových kotlov ETI 100 a HOTERM 100 v objekte DJ, Hodžova 38, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
157.60 € | Kopún Vladimír-Plynoterm | Tematínska 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 27.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 28.1.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba ( zmluva účinná od 8.2.2014 ) 4x, Demifood s.r.o. ( zmluva účinná od 4.6.2014 ) 2x, Ľ.Križanová-OZ ( zmluva účinná od 25.4.2014 ) 4x, HOUR,spol.s.r.o.,( objednávka 21.1.2015 ) E.Holeš-KH Technik ( zmluva účinná od 3.12. 2014 )4x, Tatrachema Trnava, ( zmluva účinná od 26.9.2014 ) ST a SZ mesta Trnava-plaváreň.( zmluva zo dňa 14.6.2004 ) |
3940.89 € | 0 | 28.01.2015 |
|
|||
| 142/2015 | opravná faktúra za dodávku elektriny, máj 2015, odberné miesto MP, Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1907.53 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 28.01.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 29.1.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/,Štefan Pilát-montáž a oprava váh/obj.zo dňa 19.2015/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od4.6.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba 2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ľ.Križanová-OZ3x/zmluva účinná od 25.4.2014/ Orange 20x/zmluva zo dňa 12.11.2008/. |
2244.22 € | 0 | 29.01.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 30.1.2015,OS ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 8.2.2014/,Senické a skal. pekárne,a.s./zmluva účinná od 3.7.2014/, Copy Print Bratislava,s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010 /, Techstav s.r.o../obj.zo dňa 26.1.2015/ |
524.43 € | 0 | 30.01.2015 |
|
|||
| Pokladničné bloky uhradené v hotovosti,30.1.2015,OS E.Holeš-KH Technik 2x, Marcel Hanák-sklo,Ing.Ľ.Baluška- kľúč 2x,R.Lošonský-Filip,mesto Trnava-parkovné 2x, Kaufland Slov.rep.,Allianz-Slov.poisťovňa, Lidl Slov.republika S Racing,spol.s.r.o.2x. |
184.63 € | 0 | 30.01.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 2.2.2015,OS Demifood,spol.s.r.o.3x/zmluva účinná od 4.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 8.2.2014/, Ryba Košice s.r.o. 2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, Vaša Slovensko,s.r.o./zmluva zo dňa 15.6.2005/, Kooperativa-poisťovňa 2x/hav.poistenie zmluva účinná od 1.1.2012/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 27.1.2015/,Vl.Kopun /zmluva účinná 8.8.2014/. |
14374.14 € | 0 | 02.02.2015 |
|
|||
| 177/2015 | zálohová platba za pitnú vodu za 1/2015, odberné miesto Vl. Clementisa č. 51, Trnava, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | 610.61 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.02.2015 |
|
| 178/2015 | zálohová platba na TUV za 1/2015 za odberné miesta, na základe zmluvy z dňa 11.2.2009 | 997.43 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 02.02.2015 |
|
| 176/2015 | čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, TV monitoring potrubia v objekte ZŠ, V jame č.3, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
291.17 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 0 | 03.02.2015 |
|
| 180/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.1.2014 -31.12.2014 za odberné miesta Súvisiaca zmluva:
|
6619.02 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 03.02.2015 |
|
| 184/2015 | servis na úseku ochrany pred požiarmi,funkcia technika PO a funkcia odborného pracovníka BOZP -február 2015, na základe zmluvy 14.7. 2006 | 302.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 0 | 03.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 3.2.2015,OS Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/,Ing.L.Baluška-Balu/zmluva účinná od 6.5.2014/, Senické a skalické pekárne,a.s./ zmluva účinná od 3.7.2014/,R.Gašparík mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/,Pivo-Limo,občerstvenie DC 3x/zmluva účinná od10.12.2014/. |
2826.06 € | 0 | 03.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 4.2.2015,OS Tatrachema Trnava 2x/zmluva účinná od 26.9.2014/, Katolícka jednota Slovenska-prenájom2/015/zmluva zo dňa 1.2.2006/. |
771.07 € | 0 | 04.02.2015 |
|
|||
| 190 / 2015 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
3394.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 05.02.2015 |
|
| 209 / 2015 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov 1/2015, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . | 110.95 € | Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS | Zelená 6759/17, 917 08 Trnava | 0 | 05.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 5.2.2015,OS TatraSoft Group s.r.o./zmluva účinná od 28.1.2014/,Ľ.Križanová-OZ 4x/zmluva účinná od 25.4.2014/, Senické a skal.pekárne,a.s.3x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Ryba Košice 5x/zmluva účinná od 20.3.2014/, R.Gašparík-mäsovýr.2x/zmluva účinná od 8.2.2014/, Demifood2x /zmluva účinná od 4.6.2014/. |
2353.64 € | 0 | 05.02.2015 |
|
|||
| 220 / 2015 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby Súvisiaca zmluva:
|
4895.52 € | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 0 | 06.02.2015 |
|
| 221 / 2015 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
32.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 06.02.2015 |
|
| 222 / 2015 | Faktúra za teplo Súvisiaca zmluva:
|
643.14 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 0 | 06.02.2015 |
|
| 223 / 2015 | Faktúra za trojmesačnú odbornú prehliadku výťahov v objekte: Mestská poliklinika Súvisiaca zmluva:
|
288.00 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.02.2015 |
|
| 224 / 2015 | Faktúra za opravu výťahov v objekte: Mestská poliklinika, na základe zmluvy z dňa 31.08.2006 . | 288.24 € | ELVYT, spol. s r.o. | Nobelova 12, 917 00 Trnava | 0 | 06.02.2015 |
|
| 225 | Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vchod Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
165.12 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 06.02.2015 |
|
| 226 | Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 01/2015, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . | 221.28 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 06.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 6.2.2015,OS Ryba Košice 2x /zmluva účinná od 20.3.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, Demifood spol.s.r.o.4x zmluva účinná od 4.6.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba 4x / zmluva účinná od 8.2.2014/, Ezamed,s.r.o./obj.zo dňa 2.2.2015/, E.Holeš-KH Technik /zmluva účinná od 3.12.2014/,Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Juel,s.r.o. /zmluva účinná od 25.6.2014/,Elvyt, spol.s.r.o./zmluva účinná od 27.6.2014/. |
3806.22 € | 0 | 06.02.2015 |
|
|||
| Faktúra zverejnená 9.2.2015,OS Slovnaft,a.s./zmluva zo dňa 25.3.2006/. |
176.37 € | 0 | 09.02.2015 |
|
|||
| 240/2015 | odber tepla za obdobie 1/2015 podľa objektov SSS, na základe zmluvy z 11.2.2009 | 38412.03 € | TT-KOMFORT s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 0 | 10.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 10.2.2015,OS CKD market s.r.o./obj.zo dňa25.8.2014/, Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 23.4.2014/, Demifood s.r.o.3x/zmluva účinná od 3.6.2014/ R.Gašparík-mäsovýroba3x /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice,spol.s.r.o.,/zmluva účinná od 11.3.2014/,Tibor Varga TSV Papier2x /zmluva účinná od 24.9.2014/, E.Holeš-KH Technik 2x/zmluva účinná od 3.12.2014/. |
4232.67 € | 0 | 10.02.2015 |
|
|||
| 242/2015 | telekomunikačné služby za január 2015, V jame č.3, Trnava, na základe zmluvy z 18.2.2007 | 14.39 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.02.2015 |
|
| 242/2015 | telekomunikačné služby za január 2015, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, na základe zmluvy z 18.8.2005 | 1370.33 € | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 0 | 10.02.2015 |
|
| 236 | Faktúra (priajatá dňa 09.02.2015) za pristavenie / opdvoz kontajnera a likvidáciu odpadu za obdobie 01/2015, na základe zmluvy č. S05T 300609 z dňa 14.02.2005 . | 72.99 € | .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. | Priemyselná 5, 91701 Trnava 1 | 31449697 | 11.02.2015 |
|
| 258/2015 | prevedenie odbornej prehliadky kotolne nad 100W výkonu a vonkajšia prehliadka 2ks kotlov s výkonom nad 100W Súvisiaca objednávka:
|
210.00 € | Ľuboš Masarovič - KASKY | Dlhá 1979/11, 926 01 Sereď | 0 | 11.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 11.2.2015,OS R.Gašparík-mäsovýroba/zmluva účinná od 6.2.2014/, Demifood s.r.o./zmluva zo dňa 3.6.2014/, Ľ.Križanová-OZ /zmluva zo dňa 25.4.2014/,J.Hudec-dpmáce potreby2x /zmluva účinná od 5.6.2014/. |
783.68 € | 0 | 11.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS Ľ.Križanová-OZ/zmluva účinná od 23.4.2014/,R.Gašparík-mäsovýroba /zmluva účinná od 6.2.2014/, Ryba Košice /zmluva účinná od 11.3.2014/,Demifood s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
787.29 € | 0 | 12.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 12.2.2015,OS.2.časť MIK s.r.o./zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood s.r.o. 2x/zmluva účinná od 3.6.2014/, Tibor Varga-Papier/zmluva účinná od 24.9.2014/. |
521.83 € | 0 | 12.02.2015 |
|
|||
| 271/2015 | za kominárske práce a služby na objekte Coburgova 27, Trnava Súvisiaca objednávka:
|
44.40 € | Július Kosnáč - Kominárstvo | Okružná 21, 917 01 Trnava | 0 | 13.02.2015 |
|
| 272/2015 | vodné a stočné za január 2015 na objektoch SSS Trnava, na základe zmluvy č. 408/08/TT | 4179.00 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 0 | 13.02.2015 |
|
| 273 | Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . Súvisiaca objednávka:
|
241.46 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 13.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 16.2.2015,OS Senické a skal.pekárne,a.s. 2x /zmluva účinná od 3.7.2014/,Slovnaft,a.s /zmluva zo dňa25.3. 2006/ , Ľ.Križanová-OZ /zmluva účinná od 25.4.2014/, MIK s.r.o. /zmluva účinná od 10.2.2015/,Demifood,spol.s.r.o./zmluva účinná od 4.6.2014/. |
1359.36 € | 0 | 16.02.2015 |
|
|||
| 280/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2015 za odberné miesto Vl. Clementisa 51, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
898.02 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.02.2015 |
|
| 280/2015 | vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny január 2015 za odberné miesto Starohájska 2, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
1599.11 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.02.2015 |
|
| 280/2015 | preddavky na budúce obdobie 3/2015 za dodávku elektriny Súvisiaca zmluva:
|
7236.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 | 0 | 17.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 17.2.2015,OS Ryba Košice2x/zmluva účinná od 20.3.2014/, MIK s.r.o.3x /zmluva účinná od 10.2.2015/,Ľ.Križanová-OZ 2x /zmluva účinná od 25.4.2014/,Demifood spol.s.r.o./zmluva účinná od 3.6.2014/, Peter Oboril-PZS /zmluva účinná od 1.1.2015/, Rotokovo Slovakia spol .s.r.o.2x/obj.č.36 a 42/2015./ |
2414.78 € | 0 | 17.02.2015 |
|
|||
| 297 | Faktúra (prijatá dňa 17.02.2015) na základe objednávky, na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške zdvíhacieho zariadenia po 3 rokoch u výťahov: OVH 375 v.č. E0309 - II. časť ; OT 1000 v. č. E0310 - V. časť ; SGNV 500 v. č. 2535-8-407 - V. časť v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 2/2015. Súvisiaca objednávka:
|
2601.84 € | ELVYT spol. s.r.o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 17.02.2015 |
|
| Faktúry zverejnené 18.2.2015,OS Ing.Ľ.Krajčovič-posudok/obj.zo dňa 4.2.015-č.30/,Ľ.Križanová-OZ 3x/zmluva účinná od 23.4.2014/, Intes Trnava/obj.zo dňa 19.2.015-č.67/, Správa kultúrnych a športových zariadení Trnava DC 3x /zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006/, Pivo-Limo-občerstvenie DC 2x/zmluva účinná od 10.12.2014/. |
1206.42 € | 0 | 18.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS Pivo-Limo občers.DC 2x /zmluva účinná od 10.12.2014/, Mik s.r.o.2x/zmluva účinná od 10.2.2015/, Jaz servis2x /obj.zo dňa 30.1.015-č.20 a obj.zo dňa 31.1.015-č.19/. |
1102.26 € | 0 | 19.02.2015 |
|
|||
| Faktúry zverejnené 19.2.2015,OS,2.časť CopyPrint s.r.o./zmluva zo dňa 16.11.2010/, Tatrachema Trnava /zmluva účinná od 26.9.2014/, Ryba Košice spol.s.r.o./zmluva účinná od 20.3.2014/, Mik.r.o.2x /zmluva účinná od 10.2.2015/, Demifood 2x /zmluva účinná od 4.6.2014/. |
2652.46 € | 0 | 19.02.2015 |
|