|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358/2018 | Stvaebné opravy Súvisiaca objednávka: 
|
4148.77 € | STEFFER s.r.o. | STEFFER s.r.o. ,Kapitulská 17 ,91700 Trnava | 36266027 | 13.08.2018 | 
|
| 1359/2018 | Uprava miestností Súvisiaca objednávka:
|
2996.03 € | Tomaš Formanko | Tomaš Formanko,Slovenská Nová Ves 92 ,91942 Trnava | 33196354 | 13.08.2018 |
|
| 1360/2018 | Platové okná Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
24993.00 € | PrifiOKNO s.r.o | PrifiOKNO s.r.o, Bratislvská cesta 45 91701 Trnava | 3625988 | 13.08.2018 |
|
| 1352/2018 | Zber bio odpadu Súvisiaca zmluva:
|
114.00 € | biomarina - biowaste s.r.o. | biomarina - biowaste s.r.o. ,Suchá nad Parnou 255 | 50336932 | 13.08.2018 |
|
| 1353/2018 | Pripojenie do siete | 28.80 € | TT-IT s.r.o. | TT-IT s.r.o. ,Trhová 2 91701 Trnava | 44102771 | 13.08.2018 |
|
| 1365/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
1504.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 14.08.2018 |
|
| 1364/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.41 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 14.08.2018 |
|
| 1363/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
235.46 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 14.08.2018 |
|
| 1361/20108 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
113.43 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 14.08.2018 |
|
| 1362/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
78.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 14.08.2018 |
|
| 1366/2018 | Oprava sporáku Súvisiaca objednávka:
|
35.00 € | OPRaS-TZ | OPRaS-TZ,Gorkého 3 ,91701 Trnava | 36223468 | 14.08.2018 |
|
| 1361/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
351.26 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 15.08.2018 |
|
| 1373/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
38.18 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 15.08.2018 |
|
| 1372/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
43.88 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 15.08.2018 |
|
| 1371/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
223.08 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 15.08.2018 |
|
| 1370/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
224.18 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 15.08.2018 |
|
| 1369/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
55.75 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 15.08.2018 |
|
| 1368/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
10.91 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 15.08.2018 |
|
| 1376/2018 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 01.04.2018 - 26.07.2018 v objekte na Coburgovej 24, Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
-2.64 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1 | 46113177 | 16.08.2018 |
|
| 1377/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 za objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
495.99 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1 | 46113177 | 16.08.2018 |
|
| 1389/2018 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.07.2018 - 31.7.2018 za objekty podľa rozpisu. Zmluva č.4085/2008/TT. | 2979.41 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.08.2018 |
|
| 1391/2018 | Faktúra za vykonanie dezinsekcie a likvidácie osích hniezd v objekte na Mozartovej 3, Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
210.00 € | Insekta DDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 17.08.2018 |
|
| 1392/2018 | ESET NOD Súvisiaca objednávka:
|
540.00 € | ESET s.r.o. | ESET s.r.o., Aupark Tower 16 ,Einsteinova 24, 83101 Bratislava | 31333532 | 20.08.2018 |
|
| 1390/2018 | Skladový systém Súvisiaca objednávka:
|
646.80 € | TatraSoft Group s.r.o. | TatraSoft Group s.r.o. ,Hoznová 10 ,831 01 Bratislava | 35752831 | 20.08.2018 |
|
| 1393/2018 | Obnova fasáídy | 29.00 € | DOMALL s.r.o. | DOMALL s.r.o. ,Rovná 2 , 91701 Trnava | 36275310 | 20.08.2018 |
|
| 1382/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
133.67 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1381/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
46.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1383/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
70.20 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1384/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
59.40 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1385/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
135.36 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1386/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
38.48 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1387/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
227.48 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 20.08.2018 |
|
| 1379/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
267.70 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 20.08.2018 |
|
| 1380/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
163.92 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 20.08.2018 |
|
| 1378/2018 | Mraz.zelenina Súvisiaca zmluva:
|
93.38 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,.92101 Piešťany | 31428819 | 20.08.2018 |
|
| 1375/2018 | Domáce potreby | 41.70 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnavas | 30730937 | 20.08.2018 |
|
| 1374/2018 | Domáce potreby | 248.60 € | Jaroslav HUDEC | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby , Trojičné námestie 9 ,OD Jednota ,91701 Trnavas | 30730937 | 20.08.2018 |
|
| 1398/2018 | Faktúra za predplatné publikácie Justičná revue, ročník 2019. | 133.32 € | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 20.08.2018 |
|
| 1396/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
202.63 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 21.08.2018 |
|
| 1394/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
35.90 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 21.08.2018 |
|
| 1406/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
50.33 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 22.08.2018 |
|
| 1405/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
88.77 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 22.08.2018 |
|
| 1404/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
63.38 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 22.08.2018 |
|
| 1403/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
144.94 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 22.08.2018 |
|
| 1399/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.75 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 22.08.2018 |
|
| 1402/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
32.34 € | DEMIFOOD s.r.o.d | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 22.08.2018 |
|
| 1409/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
134.61 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 22.08.2018 |
|
| 1414/2018 | Faktúra na základe verejného obstarávania zakázky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20185656 z 12.2.2018 - dezinsekcia - nežiadúceho hmyzu v objekte Starohájska č. 2, Trnava, pavilon B a vrátnica v garáži. Súvisiaca objednávka:
|
450.12 € | Insekta DDD, s. r. o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 22.08.2018 |
|
| 1408/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
64.43 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 23.08.2018 |
|
| 1409/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
102.98 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 ,949 05 Nitra | 44605218 | 23.08.2018 |
|