|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307/2018 | Oprtava soc.zariadení Súvisiaca objednávka: 
|
13705.50 € | Ing.Pavol Gula | Ing.Pavol Gula ,Dolný Lopašov 65 ,92204 | 30926955 | 26.07.2018 | 
|
| 1304 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
225.38 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.07.2018 |
|
| 1303 | Faktúra za likvidáciu osieho hniezda pod úrovňou strechy za pomoci výškovej plošiny v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
276.00 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.07.2018 |
|
| 1302 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
39.74 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.07.2018 |
|
| 1301 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
174.30 € | Insekta DDD, s.r.o. | Slnečná ul. č. 33/973, 91701 Trnava | 45942986 | 27.07.2018 |
|
| 1312/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
157.27 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 82108 Bratislava | 17639760 | 30.07.2018 |
|
| 1311/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
149.95 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 30.07.2018 |
|
| 1310/2018 | Hygiena Súvisiaca zmluva:
|
1010.39 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 30.07.2018 |
|
| 1309/2018 | Hygiena Súvisiaca zmluva:
|
326.64 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 30.07.2018 |
|
| 1308/2018 | Drevo Súvisiaca objednávka:
|
206.40 € | HOLZ Pro s.r.o. | HOLZ Pro s.r.o., Chovateľská 1 ,91701 Trnava | 469397894 | 30.07.2018 |
|
| 7/2018 | Pokladničné bločky | 246.08 € | SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 31.07.2018 |
|
| 1316/2018 | Faktúra za celoplošnú dezinsekciu tech. suterénov o výmere 4735 m2, zadymením v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, so zabezpečením proti úniku dymu do ostatných častí MP, v termíne júl 2018. Súvisiaca objednávka: Súvisiaca zmluva:
|
1704.60 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 31.07.2018 |
|
| 1319/2018 | Paušálna oprava výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie 07/2018. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 49.79 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 31.07.2018 |
|
| 1320/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
109.78 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 01.08.2018 |
|
| 1313/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
115.92 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 01.08.2018 |
|
| 1314/2018 | Elektro Súvisiaca zmluva:
|
1231.99 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632 | 11746106 | 01.08.2018 |
|
| 1315/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
179.25 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 01.08.2018 |
|
| 1321-2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. Za obdobie 7/2018. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.08.2018 |
|
| 1322-2018 | Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu za obdobie 07/2018 | 599.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.08.2018 |
|
| 1326/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
235.58 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 02.08.2018 |
|
| 1325/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
377.37 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 02.08.2018 |
|
| 1324/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
264.76 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 02.08.2018 |
|
| 1323/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
90.59 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 02.08.2018 |
|
| 1328/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
137.81 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 02.08.2018 |
|
| 1327/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
75.66 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 02.08.2018 |
|
| 1329/2018 | Prenájom | 300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Katolícka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 02.08.2018 |
|
| 1333/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
85.80 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.08.2018 |
|
| 1332/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
320.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.08.2018 |
|
| 1331/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
29.27 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.08.2018 |
|
| 1334 | Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka:
|
612.14 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 3571 | 03.08.2018 |
|
| 1335 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte. Súvisiaca objednávka:
|
343.04 € | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | Šamorínska 39, 90301 Senec | 35710357 | 03.08.2018 |
|
| 1336/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov a opravu, nastavenie pohonu kobínových dverí výťahu OTAN 320 v. č. 4127/06 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. V období júl 2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. |
21.60 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.08.2018 |
|
| 1337/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahov (LTV 500, v. č. 1585-2-054; LTV 500, v. č. 1585-2-056; LTV 500, v. č. 1585-2-057) za mesiac júl 2018 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 03.08.2018 |
|
| 1339/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za mesiac júl. | 4608.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s. r. o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.08.2018 |
|
| 1330/2018 | Stravne lístky Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | EDERNED Slovkia .s.r.o. | EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava | 31328695 | 06.08.2018 |
|
| 1341/2008 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
331.33 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 06.08.2018 |
|
| 1340/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
42.90 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 06.08.2018 |
|
| 1338/2018 | OP | 120.36 € | ELVYT s.r.o. | ELVYT s.r.o., Nobelova 12 91701 Trnava | 31419143 | 06.08.2018 |
|
| 1343/2018 | Zakladač Súvisiaca zmluva:
|
68.40 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 06.08.2018 |
|
| 1342/2018 | Papier Súvisiaca zmluva:
|
19.44 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 06.08.2018 |
|
| 1255/2018 | Faktúra za zámočnícke konštrukcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
4147.07 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 36266027 | 06.08.2018 |
|
| 1346/2018 | Faktúra za dodávku tepla za odberné miesto ZŠ - V JAME, Trnava za obdobie od 1.7.2018-31.17.2018. Súvisiaca zmluva:
|
636.80 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84 | 36246034 | 07.08.2018 |
|
| 1345/2018 | Faktúra za zasklenie okien podľa zamerania v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2 v Trnave v mesiaci júl. Súvisiaca objednávka:
|
163.53 € | Marcel Hanák | Pažiť 484/8, 919 21 Zeleneč | 34619461 | 07.08.2018 |
|
| Faktúra za telekomunikačné služby za objekt MP, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie od 01.07.2018 - 31.07.2018. Zmluva z 18.8.2005. | 672.72 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.08.2018 |
|
|
| 1348/2018 | Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava, za obdobie od 01.07.2018 - 31.07.2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.08.2018 |
|
| 1349/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO a funkcia odborný pracovník BOZP. Za obdobie august 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | OBORIL Peter | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 07.08.2018 |
|
| 1354/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac Júl 2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 11.83 € | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 09.08.2018 |
|
| 1355/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 07/2018. V objektoch podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 32359.48 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.08.2018 |
|
| 1356/2018 | Faktúra za pripojenie do siete internet za obdobie 08/2018. Súvisiaca zmluva:
|
164.80 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 10.08.2018 |
|
| 1357/2018 | Stavebné práce Súvisiaca objednávka:
|
20722.00 € | FERRO s.r.o. | FERRO s.r.o., Kapitulská 2 ,811 05 Bratislava | 31356435 | 13.08.2018 |
|