|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246/2018 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka: 
|
2376.27 € | Dušan Krajčovič EL MONT | Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 16.07.2018 | 
|
| 1248/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
474.18 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 16.07.2018 |
|
| 1252/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
12.38 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 16.07.2018 |
|
| 1253/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
186.29 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 16.07.2018 |
|
| 1251/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
41.76 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 16.07.2018 |
|
| 1250/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.26 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 16.07.2018 |
|
| 1244/2018 | Faktúra za tovar. | 308.10 € | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava | 36250643 | 16.07.2018 |
|
| 1242/2018 | Faktúra za opravu ÚK a výmenu vodomerov v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
818.36 € | Pavol Šurina | Tehelná 19, 91701 Trnava | 34427571 | 16.07.2018 |
|
| 1254/2018 | Faktúra za opravu vnútorných poškodených omietok a stavebné úpravy po výmere rozvodov a pomerových meračov vody v Mestskej poliklinike, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4976.60 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 16.07.2018 |
|
| 1256/2018 | Faktúra za opravu kabeláže a prístreškov v objekte Okružná 20, Trnava. Práce realizované v mesiaci júl 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
1277.48 € | STEFER s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 16.07.2018 |
|
| 1240/2018 | Faktúra za opravu elektroinštalácie a stavebné opravy v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Súvisiaca objednávka:
|
951.73 € | Dušan Kralovič - EL MONT | Kapitulská 17, 91701 Trnava | 18028730 | 17.07.2018 |
|
| 1261/2018 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - čistenie a prerazenie odpadového potrubia v ambulancii blok D, 2. poschodie v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava. Dátum realizácie objednávky: júl 2018 Súvisiaca objednávka:
|
275.03 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 | 17.07.2018 |
|
| 1262/2018 | Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. | 12162.76 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 17.07.2018 |
|
| 1263/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie od 01.06.2018 - 30.06.2018 za objekty podľa rozpisu. Súvisiaca zmluva:
|
921.74 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratuskava 1 | 46113177 | 17.07.2018 |
|
| 1268/2018 | Faktúra za dodávku nových čipových kľúčov. Súvisiaca objednávka:
|
60.01 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 91701 Trnava | 36259888 | 18.07.2018 |
|
| 1266/2018 | Baterie Súvisiaca zmluva:
|
203.83 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632 | 11746106 | 18.07.2018 |
|
| 1267/2018 | Pracovné oblečenie Súvisiaca objednávka:
|
52.10 € | Lukaš Minarovič | Lukaš Minarovič , Špačinská 1610/106 91701 Trnava | 43617603 | 18.07.2018 |
|
| 1269/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
271.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 18.07.2018 |
|
| 1270/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
186.50 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 18.07.2018 |
|
| 1271/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
240.59 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 18.07.2018 |
|
| 1272/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
150.38 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 18.07.2018 |
|
| 1274/2018 | Faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 18.77 € | Správca kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 18.07.2018 |
|
| 1275/2018 | Faktúra za vodné a stočné za mesiac jún 2018 v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006. | 6.12 € | Správca kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | Hlavná 17, 917 01 Trnava | 598135 | 18.07.2018 |
|
| 1264/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
146.65 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 20.07.2018 |
|
| 1266/2018 | El.potreby Súvisiaca zmluva:
|
203.83 € | Vladimír Kopún | Vladimír Kopún ,Hôrka nad Váhom ,91632 | 11746106 | 20.07.2018 |
|
| 1267/2018 | Oblečenie Súvisiaca objednávka:
|
52.19 € | Lukaš Minarovič | Lukaš Minarovič , Špačinská 1610/106 91701 Trnava | 43617603 | 20.07.2018 |
|
| 1277/2018 | Hygienické potreby Súvisiaca zmluva:
|
970.89 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 20.07.2018 |
|
| 1276/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
456.58 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32367211 | 20.07.2018 |
|
| 1273/2018 | Smetie | 1.99 € | SKaŠZ | SKaŠZ Mesta Trnava ,Hlavná 17 91701 Trnava | 598135 | 20.07.2018 |
|
| 1286/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
27.55 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 23.07.2018 |
|
| 1288/2018 | Kancelárske potreby Súvisiaca zmluva:
|
19.15 € | Tibor Varga TSV Papier | Tibor Varga TSV Papier ,Vajanského 80 , 984 01 Lučenec | 32627211 | 23.07.2018 |
|
| 1289/2018 | inštalatérsky materiál Súvisiaca zmluva:
|
345.83 € | Aquastar, s.r.o. | Aquastar, s.r.o. Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika | 50344978 | 23.07.2018 |
|
| 1283/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
0.00 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 23.07.2018 |
|
| 1280/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
255.48 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 23.07.2018 |
|
| 1281/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
179.76 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 23.07.2018 |
|
| 1282/2018 | Preprava osôb Súvisiaca objednávka:
|
115.44 € | Jozef Hutár - autobusová preprava | Jozef Hutár - autobusová preprava ,Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 ,Kostolná 10 | 33217432 | 23.07.2018 |
|
| 1292/2018 | Faktúra za opravu osvetlenia a kovových feálových stropov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
24798.71 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 23.07.2018 |
|
| 1291/2018 | Faktúra za prenájom rohoží za obdobie od 18.06.2018 do 15.07.2018 v objekte na ulici V jame 3, UCM Trnava. Súvisiaca zmluva:
|
16.34 € | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava | 35742364 | 23.07.2018 |
|
| 1293/2018 | Platobný kalendár za dodávku zemného plynu pre odberné miesto V jame 3, za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 Súvisiaca zmluva:
|
77.36 € | MET Slovakia, a. s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava | 45860637 | 23.07.2018 |
|
| 1290/2018 | Mixer Súvisiaca objednávka:
|
378.00 € | RM Gastro - JAZZ s.r.o | RM Gastro - JAZZ s.r.o. Rybárska 1 ,91501 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 24.07.2018 |
|
| 1284/2018 | Stôl Súvisiaca objednávka:
|
791.92 € | Jarmila Svitková - BIBIONE | Jarmila Svitková - BIBIONE ,Tehelná 14 ,91701 Trnava | 35400307 | 24.07.2018 |
|
| 1296/2018 | Oprava spotrebiča | 74.80 € | ERVO SERVIS s.r.o. | ERVO SERVIS s.r.o.,Na hlinách 47/A 91701 Trnava | 0 | 25.07.2018 |
|
| 1295/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
126.11 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 25.07.2018 |
|
| 1294/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
92.27 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 25.07.2018 |
|
| 1300/2018 | Faktúra za prevedenie prác na základe verejného obstarávania/zákazky realizovanej cez elektronické trhovisko dňa 12.2.2018, Zmluvy o poskytovaní služieb č.Z 20185656 zo dňa 12.2.2018. Prevedenie dezinsekcie átria Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, proti nežiadúcemu hmyzu, v termíne júl 2018. |
216.00 € | Insekta DDD s.r.o. | Slnečná 33, 917 01 Trnava | 45942986 | 25.07.2018 |
|
| 1297/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
27.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 26.07.2018 |
|
| 1298/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
38.81 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 26.07.2018 |
|
| 1299/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
88.47 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 26.07.2018 |
|
| 1305/2018 | Tonery Súvisiaca zmluva:
|
237.92 € | Quatro print s.r.o. | Quatro print s.r.o. ,Družstevná 17 ,90081 Šenkvice | 36365645 | 26.07.2018 |
|
| 1306/2018 | Výtlačky Súvisiaca zmluva:
|
84.48 € | COPY PRINT GROUP a.s. | COPY PRINT GROUP a.s. ,Bojnická 3 ,83104 Bratislava | 45310106 | 26.07.2018 |
|