|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213/2018 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . |
727.97 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 10.07.2018 | 
|
| 1190/2018 | Faktúra za poskytnutie vývojovej podpory APV a servisných služieb. | 229.20 € | TatraSoft Group s.r.o. | Hroznová 10, 83101 Bratislava | 35752831 | 11.07.2018 |
|
| 1191/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 2018-15250. |
404.40 € | PP Catering spol s.r.o | Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra | 44605218 | 11.07.2018 |
|
| 1192/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 2018-15250 . |
553.34 € | PP Catering spol s.r.o | Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra | 44605218 | 11.07.2018 |
|
| 1193/2018 | Faktúra za tovar. | 87.60 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 11.07.2018 |
|
| 1194/2018 | Faktúra za tovar. | 415.80 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 11.07.2018 |
|
| 1205/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 2018-23264 . |
73.18 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.07.2018 |
|
| 1206/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 2018-9490 . |
218.17 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 11.07.2018 |
|
| 1207/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 2018-9490 . |
326.09 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 11.07.2018 |
|
| 1210/2018 | Faktúra za tovar. | 87.60 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 11.07.2018 |
|
| 1211/2018 | Faktúra za tovar. | 415.80 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 11.07.2018 |
|
| 1214/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 |
76.37 € | ELVYT, spol. s r. o. | Nobelova 12, 91701 Trnava | 31419143 | 11.07.2018 |
|
| 1186/2018 | Faktúra za služby. Súvisiaca zmluva: 
|
391.62 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2018 |
|
| 1187/2018 | Faktúra za služby. Súvisiaca zmluva:
|
211.92 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2018 |
|
| 1188/2018 | Faktúra za služby. Súvisiaca zmluva:
|
282.25 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2018 |
|
| 1189/2018 | Faktúra za služby. Súvisiaca zmluva:
|
516.66 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2018 |
|
| 1197/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. Z201823264-2 . |
196.22 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.07.2018 |
|
| 1200/2018 | Faktúra za tovar. | 177.00 € | Quatro print, spol. s r.o. | Družstevná 17, 90081 Šenkvice | 36365645 | 11.07.2018 |
|
| 1201/2018 | Faktúra za služby. Súvisiaca zmluva:
|
278.30 € | Jozef Hutár | Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 33217432 | 11.07.2018 |
|
| 1195/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. Z201823264-Z . |
708.29 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.07.2018 |
|
| 1196/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. Z201823264-Z . |
165.79 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 11.07.2018 |
|
| 1198/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. Z201815250-Z . |
121.75 € | PP Catering spol s.r.o | Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra | 44605218 | 11.07.2018 |
|
| 1199/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. Z201815250-Z . |
178.06 € | PP Catering spol s.r.o | Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra | 44605218 | 11.07.2018 |
|
| 1229/2018 | Faktúra za výmenu elektronicky riadenej výmenníkovej stanice s kompatibilnosťou rozdeľovacej strojovni v objekte V jame 3, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
14019.25 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 917 01 Trnava | 17702178 | 11.07.2018 |
|
| 1229/2018 | Faktúra za tovar. Uvedená suma je bez DPH. |
862.80 € | DaRya, s.r.o. | Vajnorská 98J, 83104 Bratislava 3 | 47849592 | 12.07.2018 |
|
| 1237/2018 | Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 za obdobie od 01.07.2018 do 30.09.2018 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca zmluva:
|
108.00 € | KONE s.r.o. | Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 12.07.2018 |
|
| 1235/2018 | Faktúra k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. 18ZF01891. Za obdobie 07/2018. Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | 12.07.2018 |
|
| 1239/2018 | Faktúra za opravu vonkajšej fasády v objekte Beethovenova č. 20, Trnava, v termíne jún 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
20476.28 € | ProfiOKNO spol. s r.o. | Bratislavská cesta 45, 917 01 Trnava | 36259888 | 12.07.2018 |
|
| 1241/2018 | Faktúra za opravu, údržbu hl. vodomernej šachty v objekte Čajkovského 55, Trnava, v termíne 02/2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
2307.55 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 12.07.2018 |
|
| 1243/2018 | Faktúra za opravu poškodenej kanalizácie v technickom suteréne, dezaktivizačnej jame, vodovodného potrubia v bloku C a opravy poškodených vnútorných omietok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, v termíne júl 2018. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
4968.65 € | STEFER, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 00 Trnava | 36266027 | 12.07.2018 |
|
| 1234/2018 | Faktúra za odbornú prehliadku výťahu v objekte: budova - UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3, Trnava za mesiac 06/2018. Zmluva z 31.08.2006 | 72.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 12.07.2018 |
|
| 1232/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201823264-Z . |
162.02 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.07.2018 |
|
| 1231/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201823264-Z . |
106.50 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.07.2018 |
|
| 1230/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201823264-Z . |
22.31 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.07.2018 |
|
| 1233/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201823264-Z . |
200.49 € | DEMIFOOD, spol. s r.o. | Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 36324124 | 12.07.2018 |
|
| 1227/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201729370-Z . |
169.09 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 12.07.2018 |
|
| 1226/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201819110-Z . |
79.08 € | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany | 31428819 | 12.07.2018 |
|
| 1225/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 20189490-Z . |
24.22 € | MIK s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 | 12.07.2018 |
|
| 1224/2018 | Faktúra za tovar. Na základe zmluvy č. 201815250-Z . |
35.33 € | PP Catering spol s.r.o | Pod Katrušou 368/60, 94905 Nitra | 44605218 | 12.07.2018 |
|
| 1222/2018 | Faktúra za tovar. | 98.70 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 12.07.2018 |
|
| 1221/2018 | Faktúra za tovar. | 69.46 € | PENAM SLOVAKIA, a.s. | Štúrova 74/138, 94935 Nitra | 36283576 | 12.07.2018 |
|
| 1220/2018 | Faktúra za služby. | 188.74 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 91701 Trnava | 44102771 | 12.07.2018 |
|
| 1219 | Faktúra za služby. | 28.80 € | TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 91701 Trnava | 44102771 | 12.07.2018 |
|
| 1217/2018 | Faktúra za tovar. | 83.28 € | CKD market s.r.o. | Zelenečská 111/1, 91701 Trnava | 36232017 | 12.07.2018 |
|
| 1218/2018 | Faktúra za tovar. | 518.56 € | COLORLAK SK, s.r.o. | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica | 36254487 | 12.07.2018 |
|
| 1238/2018 | Faktúra za služby. | 55.38 € | COPY PRINT GROUP, a.s. | Bojnická 3, 83104 Bratislava | 45310106 | 12.07.2018 |
|
| 1236/2018 | Faktúra za služby. | 114.00 € | Biomarina - Biowaste s.r.o. | Suchá nad Parnou č. 255, 91901 | 50336932 | 12.07.2018 |
|
| 1249/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od 01.02.2018 - 30.06.2018, v objekte V jame 3, Trnava. Zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018. Súvisiaca zmluva:
|
-316.18 € | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 13.07.2018 |
|
| 11245/2018 | Hygiena Súvisiaca zmluva:
|
422.42 € | Trend Hygiena s.r.o. | Trend Hygiena s.r.o.,Višňová ulica 463/23 ,930 12 Ohrady | 44783892 | 16.07.2018 |
|
| 1247/2018 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
2679.86 € | Dušan Krajčovič EL MONT | Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 16.07.2018 |
|