|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | Informácie | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené dňa |
Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva: 
|
4.62 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.06.2018 | 
|
| 1146/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
11.46 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.06.2018 |
|
| 1145/2018 | Pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
150.79 € | PENAM SLOVAKIA a.s. | PENAM SLOVAKIA a.s. ,Štúrova 74/138 94935 Nitra | 36283576 | 28.06.2018 |
|
| 1144/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
837.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 28.06.2018 |
|
| 1147/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
44.72 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 28.06.2018 |
|
| 1143/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
198.56 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 28.06.2018 |
|
| 1142/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
303.30 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 28.06.2018 |
|
| 11241/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
149.43 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 28.06.2018 |
|
| 1140/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
236.44 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 28.06.2018 |
|
| 1148/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
45.02 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 28.06.2018 |
|
| 1154/2018 | Faktúra na výmenu chladivových kompresorov v počte 2 ks a separátor oleja na tlakové čerpadlo v objekte Domu smútku, Kamenná cesta č. 1, Trnava, v termíne jún 2018 Súvisiaca objednávka:
|
5982.00 € | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 28.06.2018 |
|
| 1155/2018 | Faktúra za dodatočný informačný riadok, 922/201801/AZS Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | MEDIATEL spol. s r.o. | Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 | 35859415 | 28.06.2018 |
|
| 1156/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.04.2018 do 14.06.2018 za objekt Kamenná cesta 1, Trnava Súvisiaca zmluva:
|
-14.34 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 28.06.2018 |
|
| 1153/2018 | Maliarske práce Súvisiaca objednávka:
|
5795.27 € | Dušan Krajčovič EL MONT | Dušan Krajčovič EL MONT ,Kapitulská 17 ,91701 Trnava | 18028730 | 28.06.2018 |
|
| 1157/2018 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Limbova 11, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 3.5.2000. | -557.76 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, Trnava | 313114 | 28.06.2018 |
|
| 1158/2018 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Hospodárska 35, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 16.9.2013. | -1582.43 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, Trnava | 313114 | 28.06.2018 |
|
| 1159/2018 | Faktúra za vyúčtovanie služieb spojených s užívaním nebytového priestoru Mozartova 10, Trnava v zmysle zmluvy o výpožičke za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017. Zmluva z 8.9.2008. | -4600.37 € | Mesto Trnava | Hlavná 1, Trnava | 313 | 28.06.2018 |
|
| 1141/2018 | Obrusovina Súvisiaca objednávka:
|
102.44 € | JUTEX Slovakia.s.r.o. | JUTEX Slovakia.s.r.o. ,Ivánska cesta 2 ,82104 Bratislava | 36250643 | 29.06.2018 |
|
| 1160/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
486.26 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 29.06.2018 |
|
| 1163/2018 | Faktúra na paušálnu opravu výťahov 6/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.03.2003. Uvedená suma je bez DPH. | 123.78 € | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | Zelená 17, 917 08 Trnava | 14119285 | 29.06.2018 |
|
| PB 6/2018 | Pokladničné bločky | 137.25 € | SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | SSS Trnava ,V.Clementisa 51 91701 Trnava | 0 | 02.07.2018 |
|
| 1170/2018 | Fakturujeme Vám mesačnú zálohovú platbu za pitnú vodu na podklade zmluvy č. 215/2009 za objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. | 487.19 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 362772115 | 02.07.2018 |
|
| 1171/2018 | Fakturujeme Vám mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy z 24.7.2009 za objekty podľa rozpisu. | 632.72 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 362772115 | 02.07.2018 |
|
| 1167/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
209.52 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1166/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
87.07 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 363 | 03.07.2018 |
|
| 1165/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
375.12 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1164/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
138.99 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1168/2018 | Hovorné Súvisiaca zmluva:
|
149.73 € | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko a.s. ,Metodova 8 , 82108 Bratislava | 32697270 | 03.07.2018 |
|
| 1169/2018 | PHM Súvisiaca zmluva:
|
241.37 € | SLOVNAFT a.s. | SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1 ,82412 Bratislava | 31322832 | 03.07.2018 |
|
| 1175/2018 | Mraz zelenina Súvisiaca zmluva:
|
45.55 € | MABONEX Slovakia s.r.o. | MABONEX Slovakia s.r.o.,Krajinská cesta 3 ,.92101 Piešťany | 31428819 | 03.07.2018 |
|
| 1176/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
856.97 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 03.07.2018 |
|
| 1177/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
635.81 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 03.07.2018 |
|
| 1179/2018 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
297.29 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1180/2018 | Potrarviny Súvisiaca zmluva:
|
132.00 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1181/2018 | Potraviny Súvisiaca zmluva:
|
162.72 € | DEMIFOOD s.r.o. | DEMIFOOD s.r.o.,Pišťanská 2503/43 ,94501 Nové Mesto nad Váhom | 3632124 | 03.07.2018 |
|
| 1172/2018 | Stravné lístky Súvisiaca objednávka:
|
11600.00 € | EDERNED Slovkia .s.r.o. | EDERNED Slovkia .s.r.o. ,Karadžičova 8 , 820 15 Bratislava | 31328695 | 03.07.2018 |
|
| 1173/2018 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
151.60 € | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 03.07.2018 |
|
| 1182/2018 | Faktúra za projektovú dokumentáciu k objektu Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Súvisiaca objednávka:
|
600.00 € | IPOS - projektová kancelária, Ing. Igor Pechan | Lomonosovova 6, 91708 Trnava | 30713374 | 03.07.2018 |
|
| 1174/2018 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby na objekte mestská poliklinika, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie jún 2018. Súvisiaca zmluva:
|
4527.90 € | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava | 36237922 | 03.07.2018 |
|
| 1185/2018 | Prenájom | 300.00 € | Katolícka jednota Slovenska | Katolícka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosadská 4 ,91701 Trnava | 699349071 | 04.07.2018 |
|
| 1183/2018 | Zelenina Súvisiaca zmluva:
|
52.03 € | PP Catering s.r.o. | PP Catering s.r.o. ,Pod Kartušou 368/60 | 44605218 | 04.07.2018 |
|
| 1184/2018 | Mäsové výrobky Súvisiaca zmluva:
|
52.19 € | MIK s.r.o. | MIK s.r.o. ,Holleho 1999/13 Šala | 34099514 | 04.07.2018 |
|
| 1208/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce, za obdobie júl 2018. Zmluva zo 14.7.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 302.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A, 8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 09.07.2018 |
|
| 1203/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za objekt V jame 3, Trnava, za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018. Zmluva z 18.2.2007. | 17.88 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.07.2018 |
|
| 1202/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za objekt MP, Starohájska č. 2, Trnava, za obdobie od 01.06.2018 - 30.06.2018. Zmluva z 18.8.2005. | 732.19 € | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.07.2018 |
|
| 1204/2018 | Faktúra za dodávku tepla za odberné miesto ZŠ - V JAME, Trnava za obdobie od 1.6.2018-30.6.2018. Súvisiaca zmluva:
|
638.16 € | Trnavská teplárenská, a.s. | Coburgova 84, 917 42 Trnava | 36246034 | 09.07.2018 |
|
| 1212/2018 | Faktúra za opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava. Výťahy LTAN 1800 v. č. 8223/16, OTAN 320 v. č. 4126/06 a OTAN 320 v. č. 4127/06 v termíne 06/2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. Uvedená suma je bez DPH. | 95.60 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.07.2018 |
|
| 1215/2018 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova- UCM, Materská škola, služobný byt, Jama 3, Trnava za mesiac 06/2018. Na základe zmluvy z 31.8.2006. | 216.00 € | ELVYT, spol. s.r.o. | Nobelova 12, 917 01 Trnava | 31419143 | 10.07.2018 |
|
| 1216/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 06/2018. V objektoch podľa rozpisu. Na základe zmluvy z 24.7.2009. | 32372.42 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.07.2018 |
|
| 1209/2018 | Faktúra za opravu kotla ÚK a riadiacej jednotky. Súvisiaca objednávka:
|
296.00 € | Firma ČEMAN - Čeman Milan | Kopánková 13, 91701 Trnava | 17702178 | 10.07.2018 |
|